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关于纽扣电池的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********261201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 A76/LR44 纽扣电池 | 南孚/NANFUA76/LR44 | 粒 | 120.00 | 5 | 600 |
| 2 | 得力 0018 曲别针 | 得力/deli0018 | 盒 | 70.00 | 1 | 70 |
| 3 | 得力 6357 液体胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 62.00 | 5 | 310 |
| 4 | 晨光 APS906S4 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906S4 | 件 | 5.00 | 55 | 275 |
| 5 | 张小泉 NS-3 剪刀 | 张小泉NS-3 | 件 | 8.00 | 15 | 120 |
| 6 | 齐心 B3737 ** | 齐心/ComixB3737 | 件 | 70.00 | 12 | 840 |
| 7 | 晨光 AWP357F1 铅笔/支 | 晨光/M GAWP357F1 | 支 | 50.00 | 1 | 50 |
| 8 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 件 | 30.00 | 3 | 90 |
| 9 | 得力 DL4254 刻刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 晨光 YD-919 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 260.00 | 5 | 1300 |
| 11 | 晨光 ABS92899 订书钉 书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 95.00 | 15 | 1425 |
| 12 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 件 | 23.00 | 35 | 805 |
| 13 | 得力 30248 胶带 | 得力/deli30248 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 14 | 卡西欧 FX-82ES 电子计算器 | 卡西欧/CasioFX-82ES | 件 | 9.00 | 65 | 585 |
| 15 | 得力 BP137 笔记本 | 得力/deliBP137 | 本 | 46.00 | 15 | 690 |
| 16 | 西玛 6023 文件袋档案袋 | 西玛/simaa6023 | 件 | 1500.00 | 1.5 | 2250 |
| 17 | 晨光 APYRDH60 纸档案盒 | 晨光/M GAPYRDH60 | 件 | 120.00 | 35 | 4200 |
| 18 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 个 | 380.00 | 8 | 3040 |
| 19 | 茶花 4544P 牛筋乳胶防水橡胶劳保防护厨房家务卫生手套 | 茶花4544P | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 20 | 齐心 B3033 订书钉 | 齐心/ComixB3033 | 枚 | 42.00 | 5 | 210 |
| 21 | 齐心 B3619 燕尾夹文件夹 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3619 | 盒 | 110.00 | 15 | 1650 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李佰莹
联系电话： 136****9229
传真：
地址： ****政府综合楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于纽扣电池的新电子卖场合同(11N01389186920261201).pdf下载预览
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2026-05-08
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