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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********66201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 世达 05211 热熔胶枪 | 世达/SATA05211 | 把 | 3.00 | 62 | 186 |
| 2 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 晨光/M GAPY4621KE | 张 | 25.00 | 29 | 725 |
| 3 | 绳子 | 憨憨乐园憨憨乐园儿童扭扭棒毛根绒条花盆栽 幼儿园创意DIY手工课制作材料包10色-共200根 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 4 | 绳子 | 安赛**赛瑞 白棕绳麻绳 公斤价 天然剑麻园艺绳 直径20mm每米重280g | 卷 | 12.00 | 59 | 708 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐培根
联系电话: 189****8886
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: