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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 海尔/Haier LS55Z51Z 平板电视 | 海尔/HaierLS55Z51Z | 件 | 1.00 | 2189 | 2189 |
| 2 | 奔图/Pantum PD-201 硒鼓 | 奔图/PantumPD-201 | 件 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 高宝/COBOL 兄弟/联想 通用碳粉 墨粉/碳粉(包含安装费) | 高宝/COBOL兄弟/联想 通用碳粉 | 支 | 3.00 | 68 | 204 |
| 4 | 劲彩ML1610硒鼓 适用三星SCX4521F ML2010 2570 施乐3117 戴尔1100 | 劲彩J ML1610 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 克乡主账号
联系电话: 185****2981
传真:
地址: **市克伯克圩孜乡团结大街2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: