福建医科大学附属协和医院内部控制及风险评估服务项目市场调研公告

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内部控制及风险评估服务项目市场调研公告

****拟就以下采购项目进行市场调研，拟邀请符合要求的供应商参加，并于2026年5月22日17:00前报名并提交相关材料。

一、项目名称

****内部控制及风险评估服务

二、调研内容

1.全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估，形成《风险评估报告》和《内部控制诊断报告》。

2.全面梳理分析****现有管理制度、业务流程、岗位职责，基于内部控制诊断报告发现问题和风险评估结果，按照“目标-风险-控制”的原则，针对可能出现的制度缺失、流程缺失和岗位职****医院制度优化建议和明晰的岗位职责，并进行业务流程再造，形成岗位职责说明书，建立医院内部控制制度分类新框架和流程体系新框架。

3.从单位层面及业务层面全面开展涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、生物安全管理、信息化建设业务等业务模块的内部控制梳理工作，按照统一规范的格式梳理业务流程并绘制流程图，识别业务关键风险点、明确关键风险管控措施，编制业务流程操作指引、形成岗位职责清单，建立经济管理风险控制矩阵文档，形成《内部控制手册》。

4.通过AI技****医院业务模块内部控制的具体应用需求，实现AI技术在内控中的智能识别、自动预警、数据整合分析、流程自动化等应用场景的落地，形成《A1辅助内控应用需求调研报告》、《AI辅助内控实施可行性分析报告》《AI辅助内控阶段性实施规划》。

5.****医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告，对全员进行动员，对全院各部门进行专项培训**策宣贯，将内部控制关键管控点嵌入现有信息系统，将岗位职责、业务标准、制度流程、控制措施****医院信息系统，充分运****医院开展医院内部控制信息化建设，实现内部控制落地；运用信息化工具辅助开展风险评估与内控评价，分批分阶段实现信息数字化、智能化。

三、服务要求

1.工作要求：

(1)服务商应严****医院法规、政策文件的有关规定及要求，客观、公正地做好相关工作，按时按质按量提供服务；服务商委派的工作人员，应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，按照规范程序获取证据，对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当。

(2)拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具****医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。

(3)项目组成员不少于5人，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉本项目范围的有关规定，其中：项目组成员应至少包括一名注册会计师，一名计算机工程师（中级职称以上），其他成员至少包含两名中级职称以上人员。服务过程不得随意更换团队成员。

2.保密要求：服务商及其委派的团队须对服务****医院相关信息都负有保密责任，保密期限为长期（不随采购合同失效而失效）。（提供承诺函）

四、申请人的资格要求

供应商应具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民**国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺声明函（格式自拟）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供有效佐证材料。

5.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税****政府采购严重违法失信行为”记录名单；****政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”****政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”****政府采购网查询结果为准），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。标书代写

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名及提交相关材料

相关材料:供应商应根据本项目调研内容提供具体的内部控制及风险评估服务方案一份(方案除以上内容的解决方案外，至少还应包含实施时间计划、项目实施过程具体的质量和人员保障措施);****医院案例证明材料，可提供多份;可优先提供AI辅助内控的成功案例);报价单一份;相关资格材料一份等。

提交方式：

1.电子版：将材料盖章后的PDF版本发至****@163.com。

2.纸质版：将相关材料寄送至**省**市**区新权路29****医院1号楼406审计处（联系人及电话：石工 0591-****8626）。

3.纸质版应与电子版材料一致，若不符，以纸质版为准。

六、其他

1.本须知务必在报价前认真阅读。****公司表明已阅读并接受本须知的有关事项。

2.本公告最终解释权归采购人所有。

3.本市场调研后采购人将遴选合适的潜在供应商进行现场演示，之后按照有关规定和程序开展后续采购工作。

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2026年5月9日