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一、 *采购人名称: ****(**县孙集镇****服务站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6036
五、 *验收单位: ****(**县孙集镇****服务站)
六、 *验收日期: 2026年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18212 多功能插座 | 2 | 120.0 | 得力/deli\18212 | 验收通过 | |
| 2 | 双飞燕 FG2535 键鼠套装 | 5 | 600.0 | 双飞燕/A4TECH\FG2535 | 验收通过 | |
| 3 | 优易固 透明胶带55mm*200Y*1 米黄大号胶带 胶带/胶纸/胶条 | 24 | 230.4 | 优易固\透明胶带55mm*200Y*1 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASGN7105 固体胶棒 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1DK78 黑色18 记录本 记事本 | 10 | 138.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |