广西壮族自治区旅游发展基金补助地方项目资金2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达我区专项资金预算。

根据《财政部关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2024〕225号）、《财政部关于下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2025〕115号），中央财政共下达**2025年旅游发展基金补助地方项目资金7242万元。

（二）区域绩效目标情况。

根据中央下达的《旅游发展基金补助地方项目资金整体绩效目标表》，2025年旅游发展基金补助地方项目资金从产出指标、效益指标、满意度指标3个方面共13个考核指标进行绩效考核，具体包括：提升22个及以上A级旅游景区旅游公共服务水平，宣传推广7个及以上旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区；宣传品制作数量达到7500件（册）以上；支持1个及以上旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新项目；举办9场及以上旅游消费促进活动；实现A级旅游景区数据监测覆盖率达到90%及以上，******中心覆盖率达到95%及以上，景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率达到95%及以上，推动国内旅游收入增长率达到10%及以上，乡村旅游接待人次增长率达到5%及以上，红色旅游接待人次增长率达到5%及以上，旅游投诉举报办结率达到90%及以上，旅游公共服务群众满意度达到90%及以上，以此提升**旅游公共服务水平，加强全区旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

（三）资**排情况。

根据《****财政厅关于预下达（调整）2025年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（桂整合〔2025〕15号），****财政厅下达市、县2025年旅游发展基金补助地方项目资金5640万元，安排自治区本级1602万元，具体分配情况如下：

1.按照支出范围划分。

（1）旅游公共服务提升方面。根据《财政部关于印发旅游发展基金项目资金管理办法的通知》，安排旅游公共服务提升项目24个，资金2614万元，主要****中心提升项目（三期）、**市旅游公共服务质量提升项目、**市主要景区（骑楼城、军事体育文化园）旅游公共服务提升项目、涠洲岛旅游度假区标识系统及度假氛围提升项目（一期）、姑婆山旅****中心旅游公共服务提升项目、赐福****服务中心等，推动****咨询中心、****中心、旅游厕所、旅游交通标识标牌等旅游公共服务设施。

（2）旅游宣传推广方面。紧紧围绕提升“秀甲天下壮美**”文化旅游品牌形象，安排旅游宣传推广项目16个，资金1550万元。主要用于2025“壮美** 惊奇**”主题宣传推广活动项目、**高铁列车冠名宣传服务项目、**市旅拍文旅创新融合宣传推广项目、2025年**旅游攻略征集项目、“壮美**”2025年全球宣传推广计划等项目，创意谋划一系列的宣传推广活动，深入开展文化和旅游宣传推介。

（3）旅游业转型升级融合发展方面。“文旅＋”是文化旅游业发展的大势所趋，为做好这篇文章，安排文化和旅游深度融合发展项目14个，资金1587万元。主要用于飞虎队文化遗产研学旅游线路打造、****博物馆夜经济文化旅游转型升级产业融合发展项目、**起义红色旅游发展融合示范等项目、中越**红色**保护利用方案编制项目，推动各地结合实际延伸产业链、催生新业态。

（4）文化和旅游消费促进方面。为促进文化旅游消费，安排文化和旅游消费促进项目14个，资金1491万元。主要用于**市“跟着演唱会去旅行”“跟着赛事去旅行”文旅体商联动促进文旅消费活动、2025“活力夜**”活动、**地方戏演艺促消费项目、**精品剧目巡演推介等项目，提升**文化旅游品牌影响力，促进旅游消费。

2.按区域划分。

安排自治区本级1602万元；下达14个市级单位5640万元，其中**市670万元，**市622万元，**市1141万元，**市250万元，**市213万元，**市93万元，**市180万元，**市238万元，**市401万元，**市310万元，**市369万元，**市589万元，**市275万元，**市289万元；下达乡村**重点帮扶县资金751万元，其中**县250万元，**县50万元，**县52万元，**县69万元，**县200万元，**县80万元，**县50万元。

（四）分解下达绩效目标情况。

根据中央下达的《旅游发展基金补助地方项目资金区域绩效目标表》，我区将绩效目标逐级分解下达至各市县及各资金使用单位，明确要求绩效目标随项目同步分解落实到具体实施主体，并将《2025年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表》****财政厅备案，作为后续绩效跟踪监测、评价考核及结果运用的重要依据。

1.数量指标。一是旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数≥22个，为完成这一指标，在此次资金中安****中心提升项目（三期）等24个项目，计划对40个景区的旅游公共服务设施进行提升改造。二是宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数≥7个，此次安排了**等8个城市旅游宣传推广项目，预计宣传推广旅游景区、度假区≥100个。三是完成宣传品制作数量≥7500件（册），按此次宣传推广项目安排计划，预计制作宣传品≥74208册。四是支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数≥1个，****博物馆夜经济文化旅游转型升级产业融合发展等项目7个。五是举办旅游消费促进活动场次≥9场，计划安排**市“跟着演唱会去旅行”“跟着赛事去旅行”文旅体商联动促进文旅消费活动等14个项目，预计完成30场以上促进旅游消费的活动。

2.质量指标。**壮族自治区文旅厅《2025年旅游发展基金补助地方项目资金分配方案》中安排了包括旅游公共服务标识系统建设、****中心、咨询中心改造升级以及智慧旅游数字化系统建设等符合支出范围的不同类型项目，以确保全区14个市基本完成******中心覆盖率≥95%，景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率≥95%的考核指标。

3.经济效益和社会效益指标。根据各市申报的项目，计划通过实施景区等公共服务设施升级改造工程，丰富“文旅+”业态以及加强国内外宣传推广等方式实现国内旅游收入增长率≥10%，乡村旅游接待人次增长率≥5%，红色旅游接待人次增长率≥5%的绩效目标。

4.满意度指标。为确保年底能完成旅游投诉举报办结率≥90%，旅游公共服务群众满意度≥90％的绩效考核指标，已要求各市加强文化旅游市场监管，健全完善跨部门文化旅游市场投诉机制，对问题突出、游客举报投诉集中的地方进行挂牌督办，坚持旅游市场秩序综合整治工作常态化。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。2025年旅游发展基金补助地方项目资金7242万元，实际到位7242万元，资金到位率100%。根据《财政部关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2024〕225号）、《财政部关于下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2025〕115号）文件精神，****旅游厅及时向全区****管理部门转发相关文件要求，组织并指导做好2025年旅游发展基金补助地方项目资金的使用工作，同步知会各****管理部门监督资金使用单位的各项工作，确保专款专用，节约使用。

2.项目资金执行情况。2025年旅游发展基金补助地方项目资金7242万元。一是分配至自治区本级1602万元，共7个项目。二是分配至14个市级单位5640万元，共61个项目，其中市本级项目33个，分配资金3050万元；**项目6个，分配资金832万元；县级项目22个，分配资金1758万元。2025年旅游发展基金补助地方项目资金执行数为3219.82万元，预算执行率44.5%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。******旅游厅根据《财政部关于印发〈旅游发展基金补助地方项目资金支出管理办法〉的通知》（财教〔2024〕86号）和《****旅游厅 ****财政厅关于印发〈**壮族自治区旅游发展基金项目资金管理办法〉的通知》（桂文旅发〔2025〕1号），结合我区工作实际，对2025年旅游发展基金补助地方项目资金实行因素法和项目法相结合的方式进行分配。

2.下达及时性。**于2024年11月22日收到《财政部关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2024〕225号），于2025年6月19日收到《财政部关于下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（财教〔2025〕115号），并严格按照预算法及《财政部关于印发〈旅游发展基金补助地方项目资金支出管理办法〉的通知》（财教〔2024〕86号）规定的时限要求分解下达预算，****财政厅已于2024年12月18日将提前批资金分解下达有关市县及单位，于2025年7月18日将资金分解下达有关市县及单位，符合时限要求。

3.拨付合规性。****财政厅和各级财政部门严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，符合拨付合规性要求。

4.使用规范性。项目执行单位严格按照下达预算的科目和项目执行，资金管理比较规范、财务制度健全。项目实施部门申请用款程序规范，符合国家有关财务管理规定，资金拨付手续完备，资金使用安全规范。未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。****旅游厅严格按照财政部下达和自治区本级预算安排的金额执行。截至2026年3月，旅游发展基金补助地方项目资金预算执行率为44.5%。执行较慢的原因为：一是部分项目前期准备不够充分，尚未达到合同约定的付款节点，导致阶段性支出进度滞后；二是部分项目产生废标并重新招标，或项目方案未定，影响了资金的及时拨付。

6.预算绩效管理情况。****旅游厅在细化下达预算时同步下达绩效目标，按照资金使用要求将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，并做好日常及年度绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。旅游发展基金补助地方项目资金全部为中央预算支出，无地方支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度总体目标为提升**旅游公共服务水平，加强全区文旅宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

1.旅游公共服务提升方面。

**旅游公共服务水平进一步提升。****中心提升项目（三期）正按照“小而美”公共文化空间建设标准有序推进改造，逐步实现游客服务、文化体验、商业消费的深度融合，进一步****中心的文旅标杆示范作用。**市旅游公共服务质量提升项目完****服务中心的建设升级，全面优化旅游咨询服务体系，持续提升**市旅游公共服务水平。**市主要景区（骑楼城、军事体育文化园）旅游公共服务提升项目仍在实施推进中，已完成**军事体育文化园景区内一座厕所改造和骑楼城群众文化活动场所提升改造。涠洲岛旅游度假区标识系统及度假氛围提升项目（一期）目前已完成度假区VI识别系统设计，无线讲解器、咨询台、灯箱、智能触摸屏等配套服务设施采购并投入使用。姑婆山旅****中心旅游公共服务提升项****中心一层接待大厅、公共区域立面提升。赐福****服务中心项目已开工建设并完成64%工程量。各地旅游公共服务质量与水平均得到有效提升。

2.旅游宣传推广方面。

我区围绕“秀甲天下壮美**”文化旅游品牌形象，线上线下开展旅游宣传推广工作，增加**文旅海内外影响力，提升“秀甲天下壮美**”文化旅游品牌形象。**市开展2025“壮美** 惊奇**”主题宣传推广活动，以多元形式展示、推广**特色旅游线路和文化**。**高铁列车冠名宣传服务项目以**为核心，依托贵广线、渝贵线等黄金高铁线路，在高铁列车投放“中国**之城 世界****”城市宣传广告。**市旅拍文旅创新融合宣传推广项目通过为游客提供深度融入**文化的旅拍体验，有效拉动旅游消费。结合当前文旅市场需求和结构，借助新媒体平台多渠道开展**精品文旅线路攻略、玩法等征集和宣传，全面提升文旅知名度与影响力。

3.旅游业转型升级融合发展方面。

2025年旅游业转型升级融合发展方面稳步推进。**市打造了飞虎队文化遗产研学旅游线路，****博物馆夜经济文化旅游转型升级产业融合发展项目正有序推进，完善了旅游业转型升级融合发展和产业创新相关工作。**起义红色旅游发展融合示范等项目总体绩效目标完成情况较好，建设目标已逐步达到预期。中越**红色**保护利用方案编制项目主要推动有关红色**正常开放和展示利用，加强中越红色**价值研究与挖掘，持续深化**与越南文化旅游方面的交流**。

4.文化和旅游消费促进方面。

在2025年，**的文化旅游消费实现了显著的增长，国内旅游收入的增长率达到了12.4%，这不仅标志着旅游业的蓬勃发展，也推动了该地区旅游业向高质量发展的方向迈进。**市结合14场次演唱会、音乐节开展文旅体商促消费市集活动，广泛组织并联动文旅相关企业、重点商户与主流媒体平台，在演唱**期设立互动打卡、特色美食、文创展销、舞台表演与运动体验等主题区域，打造沉浸式、场景化的消费体验空间，提供集“音乐体验、主题消费、互动装置、文化展演”于一体的多元化体验。举办2025年“活力夜**”活动，深入挖掘各市文旅**，展现夜食、夜景、夜购、夜读、夜演等丰富业态，进一步打响了**夜经济品牌。以培育戏曲新生力量、推出优秀原创作品为核心，举办**优秀戏曲新创大型剧目展演，同步开展地方戏精粹展演传承英才**演出活动，吸引**各地观众到**观演、游览，有效促进文旅消费。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标。

（1）旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数≥22个。实际完成旅游公共服务水平提升的A级旅游景区达59个，完成绩效目标，旅游公共服务水平显著提升。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为旅游基础设施建设、服务设施升级等重点工作提供了坚实保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，进一步推动项目落地见效，形成上下联动、****工作局面。下一步，将继续完善旅游基础设施建设，提升旅游服务质量，促进公共服务融合发展，丰富文旅体验。

（2）宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数≥7个。2025年，全区宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区实际完成165个，通过多渠道宣传矩阵的构建，较好地提升了**旅游品牌的知名度和影响力，满足了游客多样化的旅游需求。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为旅游宣传推广、品牌建设等重点工作提供了坚实保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，形成上下联动、****工作局面。下一步，将继续深化新媒体矩阵建设，整合线上线下**，创新宣传方式，持续提升**文化旅游品牌的知名度和影响力。

（3）宣传品制作数量≥7500件（册）。2025年，全区实际完成宣传册制作数量达48376册，较好地满足了旅游宣传推广的需求，提升“秀甲天下壮美**”文化旅游品牌形象。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为宣传册制作等品牌推广工作提供了坚实保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，进一步推动项目落地见效，形成上下联动、****工作局面。下一步，将持续深挖**特色文旅**，将特色文化元素融入宣传品的制作中，增强**文旅品牌的文化辨识度。

（4）支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数≥1个。2025年实际支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目为7个，达成绩效目标，推动旅游业转型升级融合发展稳步推进，提高旅游业的综合竞争力和市场吸引力。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为旅游业转型升级与融合发展等重点工作提供了坚实保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，进一步推动项目落地见效，形成上下联动、****工作局面。下一步，将继续深化文旅与产业融合，推动智慧旅游建设，丰富旅游产品供给，满足游客多样化、个性化的旅游需求。

（5）举办旅游消费促进活动场次≥9场。2025年全区完成55场旅游消费促进活动。通过在区内外举办多场文化旅游消费活动，实现旅游消费场景、参与群体和消费模式多元联动，提升市场活跃度，激发消费活力。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为旅游消费促进等重点工作提供了坚实保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，进一步推动项目落地见效，形成上下联动、****工作局面。下一步，将聚焦旅游消费场景、消费模式的创新升级，持续发展“文旅+”等融合业态，打造多元消费新场景，激发文旅消费活力。

（6）A级旅游景区数据监测覆盖率≥90%。完成值90%，2025年全区已达成A级旅游景区数据监测覆盖率在90%以上的目标，全面提升了A级旅游景区数据监测服务能力，有效保障了旅游活动的安全有序开展，提升了游客的旅游安全感和满意度。

（7）******中心覆盖率≥95%。2025年**、**、********中心覆盖率达100%，完成绩效指标，公共服务能力明显提高。

（8）景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率≥95%。2025年，全区平均实际覆盖率在95%以上，完成目标。景区公共信息服务和导览标识系统属于《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）中细则二服务质量与环境质量评价的重要内容之一。2025年我厅根据《文化和旅游部**开发司关于做好**A级旅游景区2025年度复核工作的函》要求，严格依据《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）国家标准和《旅游景区质量等级管理办法》，认真组织开展了2025年度A级旅游景区复核工作，加强对全区A级旅游景区景观及服务质量的指导、监督，全面提升全区A级旅游景区的核心竞争力。

2.效益指标。

（1）国内旅游收入增长率≥10%。据**旅游抽样调查统计测算结果，2025年全区实现国内旅游收入（花费）1.15万亿元，同比增长12.4%，绩效目标已达成。

（2）乡村旅游接待人次增长率≥5%。根据旅游统计抽样调查综合测算，2025年全区乡村旅游接待总人数约3.24亿人次，同比增长13.6%，绩效目标已达成。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为乡村旅游发展提供了有力的保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，持续优化乡村旅游的基础设施建设和旅游服务水平，积极推动“文旅+”等融合发展，打造乡村旅游新业态，提升了乡村旅游的吸引力和竞争力。

（3）红色旅游接待人次增长率≥5%。根据旅游统计抽样调查综合测算，2025年全区红色旅游接待总人数约6278.72万人次，同比增长12.7%，绩效目标已达成。全年目标任务完成率超过30%，主要得益于以下两方面因素：一是成功争取到中央专项资金支持，为红色旅游发展提供了有力的保障；二是通过中央资金引导作用，各地积极响应，深挖红色文化内涵，丰富红色旅游产品供给，打造红色旅游新业态，展现了红色旅游的魅力和特色。

3.满意度指标。

（1）旅游投诉举报办结率≥90%。根据《2025年全区旅游投诉与负面舆情监测分析报告》，2025年全区共接收12345热线涉旅投诉工单7711件，经核实认定为旅游投诉3269件（旅行社和导游类投诉1746件，景区类投诉1237件，酒店民宿类投诉163件，其他类投诉123件），**全区旅游投诉举报办结率在90%。

（2）旅游公共服务群众满意度≥90%。各地市通过问卷调查等形式开展旅游公共服务满意度调查，调查内容涵盖参观环境、服务设施、讲解服务、文创服务、志愿服务、开放管理、便民服务等多个维度，**全区2025年综合满意度指数达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

2025年我区完成了年度总体绩效目标，但还存在部分市县预算执行率偏低的问题，主要原因为项目执行较慢，一是部分项目前期准备不够充分，尚未达到合同约定的付款节点，导致阶段性支出进度滞后；二是部分项目产生废标并重新招标，或项目方案未定，影响了资金的及时拨付。

（二）下一步改进措施。

****旅游厅****财政厅将协同强化监督机制，通过专项指导、定期督查等方式，督促各地加快项目实施进度并规范资金使用流程，切实提升资金使用效益；同时，****旅游厅拟于2026年6月组织开展2025年度旅游发展基金补助地方项目资金专项检查，重点核查资金支付进度与项目执行成效，确保资金按计划完成支出，全面推动**文化和旅游产业高质量发展。

****旅游厅2025年持续出台政策措施，推出提升文旅服务质量20条市场管理服务措施，不断提高旅游服务规范化、标准化、精细化水平；加强文旅与其他部门的协作及信息互通，强化旅游出行保障服务，持续优化全区文旅市场消费环境。2026年继续开展全区文明旅游暨旅游消费维权宣传活动，持续深化线下宣传与线上推广，推动文明旅游理念常态化传播、消费维权服务便捷化落地，引导广大游客树立理性消费、文明出行的理念，进一步擦亮“秀甲天下 壮美**”旅游品牌，为**文化和旅游高质量发展注入新动能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

******旅游厅拟将2025年度旅游发展基金补助地方项目资金绩效评价结果严格按****政府信息公开的有关规定进行应用和公开。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，绩效自评结果将根据预算绩效公开管理规定，在相关部门官方网站等媒体公开绩效自评报告等情况，公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等，同****监管局、****人大财经委、常委会预算工委。

在绩效评价过程中发现的违规问题，将依据《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行处理。

五、其他需要说明的问题

无。