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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********578********2026001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6688 中性笔 水笔签字笔 子弹头12支/盒 办公用品 | 得力/deli6688, | 盒 | 3.00 | 11.9 | 35.7 |
| 2 | 晨光 AGPK35Y6 黑色中性笔 10支/盒 | 晨光/M GAGPK35Y6, | 盒 | 1.00 | 20.5 | 20.5 |
| 3 | 晨光 GP1350 中性笔 学习文具0.5mm 12支/盒 | 晨光/M GGP1350, | 支 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 得力 S802 针管笔 0.5mm速干中性笔 全针管12支/盒 | 得力/deliS802, | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 5 | 彩虹 5001AH 电蚊香片 无味型 60片/720小时 | 彩虹/RAINBOW5001AH, | 盒 | 2.00 | 25.9 | 51.8 |
| 6 | 彩虹 5027 电蚊香片加热器 卷线1.2米 加热器套装赠9片清香 | 彩虹/RAINBOW5027, | 盒 | 2.00 | 18.9 | 37.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵家琪
联系电话: 0854-****155
传真:
地址: **市毛尖大道48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: