县属国有企业2021年至2024年银行融资项目管理情况专项审计调查结果公告

根据《中华人民**国审计法》第二十三条、第二十九条的规定，****审计局****审计局）派出专项审计调查组，自2025年9月19日至2025年12月22日，对县属国有企业2021年至2024年银行融资项目管理情况进行专项审计调查，重点关注县属国有企业2021年至2024年银行融资项目的资金使用、招标投标、项目建设等方面的情况，对重要事项进行必要的延伸和追溯。

一、基本情况

2021年至2024****银行融资项目70个，主要用于基础设施、产业发展、民生工程及社会事业、生态环保基础设施等。

二、审计调查评价意见

专项审计调查结果表明，县属国有企业2021年至2024****县委、县政府重点工作，****银行融资项目建设，助力全县经济社会发展。本次专项审计调查也发现，****银行融资项目建设中存在合同管理不规范、农民工工资管理不规范、履职履约不到位等问题，需要纠正和改进。

三、审计调查发现的主要问题

（一）项目推进方面存在的问题

11个项目推进缓慢。

（二）资金管理使用方面存在的问题

1.1个项目未按规定缴纳农民工工资保证金。

2.1个项目未及时提交农民工工资支付保险，且到期失效后未续保。

3.2个项目未按规定开设农民工工资专用账户。

4.1个项目多付工程进度款。

（三）项目建设管理方面存在的问题

2个项目合同部分条款与招投标文件实质性条款不一致。

（四）项目参建单位履职方面存在的问题

1.1个项目施工单位履职履约不到位。

2.1个项目服务单位采用的计价依据不符合合同约定。

四、审计调查处理情况及建议

本次专项审计调查查出的相关问题，县审计局已依法出具专项审计调查报告，提出处理意见。针对上述问题，审计建议发挥监管作用，保障项目监管，筑牢风险防控底线。提高管理水平，确保项目高质量推进。

五、审计调查整改情况

对专项审计调查查出的18个问题，县属国有企业已逐条制定整改方案，并及时组织开展整改工作，其中15个问题已完成整改，3个问题正在整改中，均在整改期限内。