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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66665J 笔袋 | 得力/deli66665J | 个 | 50.00 | 33 | 1650 |
| 2 | 晨光 APMV1431 水彩笔 | 晨光/M GAPMV1431 | 盒 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 3 | 世达 SB375 足球 | 世达/STARSB375 | 个 | 15.00 | 120 | 1800 |
| 4 | 李宁 LVQK003-1 排球 | 李宁/LiningLVQK003-1 | 个 | 15.00 | 100 | 1500 |
| 5 | 斯伯丁 TF-500 篮球 | 斯伯丁/SpaldingTF-500 | 个 | 15.00 | 140 | 2100 |
| 6 | 回力 694****112417 学生书包 | 回力/Warrior694****112417 | 个 | 50.00 | 86 | 4300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶茵
联系电话: 182****2015
传真: 0997-****329
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: