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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2026001010
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 美家生活 棉线拖 | 美家生活/HOME MAID棉线拖, | 把 | 15.00 | 20 | 300 |
| 4 | 卫洋 簸箕 | 卫洋WY-201, | 个 | 70.00 | 12 | 840 |
| 5 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 200.00 | 5 | 1000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 彭先杰
联系电话： 158****1364
传真： 158****1364
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同(52262925536431826657592026001010).pdf下载预览
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2026-05-11
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