2025年度株洲市荷塘区宋家桥城中村棚户区改造项目支出绩效自评报告

下载一、项目基本情况

下载(一)项目概况

**市**区宋家桥**村棚户区改造项目(以下简称 “本项目”)位于**市**区宋家桥，东临悦舍路，西临 金环大道，北临金达路，南临**路。项目根据《**省住 ****建设厅等六部门关于下达2019年保障性**工程 建设计划任务的通知》(湘建保〔2019〕17号)立项，经《株 ****委员会关于**区宋家桥**村改造项目 可行性研究报告的批复》(株发改审〔2019〕19号)批复实 施，顶日****集团有限公司，由**市地产集 团****公司具体实施。

项目批复总投资33922.00万元，核心建设内容为规划 选址范围内的征地拆迁及安置补偿，包括土地上房屋征拆、 土地补偿、拆**置、地面建筑物拆除等，批复建设工期12 个月，拟改造户数58户，涉及征拆土地484.72亩，征收房 屋建筑面积32316.00平方米，全部采用货币安置补偿。截 至2024年末，项目已完成69户房屋拆迁，拆迁面积40659.80 平方米，超出批复计划户数及面积，项目整体完工率97.18%。

(二)项目资金情况

本项目资金来源为建****政府专项债券资金，其中自筹资金6922.00万元，占比20.41%;申请发行 政府专项债券资金27000.00万元，占比79.59%。专项债券 资金分别于2019年6月、10月全额拨付到位，资金到位率 100%,截至2024年末已全部按项目用途使用完毕。

2025年度，本项目未纳入市级财政预算安排，无新增财 政资金拨付计划，无新增投资、无新增资金支出，项目资金 使用情况无任何变动。

(三)2025年度项目绩效目标

1. 产出目标：维持项目已完成的58户棚户区改造征拆 成果，无新增户数及建设内容变动；保障征拆成果合规率 100%;按时完成项目后续管理各项工作，成本管控符合要求， 无新增资金支出。

2. 效益目标：维持项目已实现的土地出让成果，保障 被征拆群众安置权益稳定，民生保障效果持续达标；完善项 目后续管理机制，保障项目长期合规运营。

3.满意度目标：被征拆群众满意度保持在95%以上，无 相关投诉及信访问题。

二、绩效自评工作开展情况

根据《****财政局关于开展2025年度绩效自评工作 的通知》要求，我公司高度重视，第一时间成立了以财务部 门牵头、项目业务部门人员参****小组，严格 ****财政局规定的自评程序、内容及格式要求开展自评工 作。

****小组全面梳理了本项目2025年度的项目管理、资金使用、绩效目标完成等相关情况，核实了项目批复文件、 资金凭证、管理台账等全套资料，对照年度绩效目标逐项开 展定量、定性分析，客观评价项目绩效情况，如实填报项目 支出绩效自评表，撰写本绩效自评报告，确保自评内容完整、 数据真实、结果客观，完全符合市级财政绩效自评工作要求。

三、2025年度项目资金使用及管理情况

(一)资金预算及执行情况

2025年度，本项目未安排市级财政预算资金，年初预算

数、全年预算数、全年执行数均为0万元，预算执行情况与 预算安排完全一致，无超预算、无预算支出情况，资金执行 合规。

(二)资金管理情况

本项目严格执****政府专项债券资金、棚 户区改造项目资金管理的相关规定，建立了完善的资金管理 制度，实行专款专用、专户管理。2025年度，项目无新增资 金收支，持续做好项目资**账管理、档案归档等工作，未 发生截留、挤占、挪用项目资金等违规情况，资金管理全程 规范合规。

四、2025年度项目绩效目标完成情况

2025年度，本项目无新增投资、无建设内容调整，各项 年度绩效目标均全面完成，综合自评得分100分，具体完成 情况如下：

(一)产出指标完成情况

1. 数量指标：年度指标为维持已完成的58户征拆成果，无新增户数变动。实际已完成的58户征拆成果全年保持稳 定，无户数及征拆内容变动，完成率100%,得满分20分。

2. 质量指标：年度指标为征拆内容符合国家及省市棚 户区改造相关政策要求，合规率100%。实际全年持续做好项 目合规性管控，征拆成果合规率100%,未发生任何合规性问 题，得满分15分。

3. 时效指标：年度指标为全年按要求完成项目档案、 合规性管控等后续管理工作，及时响应主管部门相关要求。 实际全年按时完成项目后续管理各项工作，及时响应主管部 门各项要求，完成率100%,得满分15分。

4. 成本指标：年度指标为2025年度无新增资金支出， 无超预算情况。实际2025年度未发生任何新增资金支出， 成本管控完全符合要求，得满分10分。

(二)效益指标完成情况

1. 经济效益指标：年度指标为维持已实现的土地出让 成果，无新增收益变动。实际项目已出让土地30.5亩，相 关收益全年保持稳定，无新增变动，得满分10分。

2. 社会效益指标：年度指标为维持已实现的民生保障 效果，保障被征拆群众安置权益稳定。实际被征拆群众安置 权益保障到位，民生保障效果持续稳定，全年未发生信访维 稳相关问题，得满分5分。

3. 可持续影响指标：年度指标为建立完善的项目后续 管理机制，保障项目长期合规运营。实际项目后续管理机制 完善，全年运营稳定，可持续管理能力符合相关要求，得满分5分。

(三)满意度指标完成情况

年度指标为被征拆群众满意度≥95%。实际全年未收到 被征拆群众相关投诉，群众满意度保持在95%以上，完成年 度目标，得满分10分。

五、存在的问题及原因分析

2025年度，本项目各项绩效目标均全面完成，项目管理、 资金管控均合规规范，未发生偏离绩效目标的情况，无重大 管理及合规问题。

目前项目剩余少量收尾工作尚未全部完成，整体完工率 97.18%,主要原因是剩余收尾工作受客观因素影响暂不具备 实施条件，2025年度无新增投资计划，因此未推进相关收尾 工作。

六、下一步改进措施

1. 持续做好项目后续常态化管理工作，完善项目管理 台账，定期开展合规性自查，保障项目征拆成果稳定，确保 项目始终符合棚户区改造相关政策要求。

2. 待后续具备实施条件后，及时制定专项方案推进项 目剩余收尾工作，严格按照相关规定做好资金管控、进度管 理，确保项目全面完工。

3. ****财政局及主管部门绩效管理要求，持续 强化绩效主体责任，将绩效管理贯穿项目全流程，不断提升 项目绩效管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目2025年度绩效自评结果为优秀，我公司将把本 次自评结果作为项目后续管理、资**排的重要依据，针对 项目剩余收尾工作制定专项推进计划，完善项目管理措施， 持续提升项目管理质效。同时，****财政局要求，将 绩效自评结果与后续项目预算申报、立项等工作深度挂钩， 切实发挥绩效管理的约束引导作用。

(二)公开情况

我****财政局相关要求，于规定时限内将 本项目绩效自评报告PDF ****公司门户网站全文公开， 主动接受社会公众监督，并及时将****住建局 及市财政局相关科室。

八、其他需要说明的情况

本项目2025年度无新增投资、无建设内容调整、无资 金收支变动，无涉密内容，无其他需要说明的事项。

附件：2025年度**市**区宋家桥**村棚户区改造项目 支出绩效自评表

下载****集团****公司

2026年5月9日

附件

下载2025年度项目支出绩效自评表