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关于光盘的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****卫生健康局｛****管理局）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****卫生健康局｛****管理局）新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB191********1802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 晨光 APYF5T74 笔记本 | 晨光/M GAPYF5T74 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 7 | 晨光 ADM95089 文件夹 | 晨光/M GADM95089 | 个 | 8.00 | 8 | 64 |
| 8 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M GGP1350 | 支 | 12.00 | 24 | 288 |
| 9 | 得力 9870 印泥 | 得力/deli9870 | 件 | 4.00 | 7 | 28 |
| 10 | 得力 1526 电子计算器 | 得力/deli1526 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 11 | 罗技 K120+M280 鼠标键盘套装 | 罗技/LogitechK120+M280 | 套 | 1.00 | 100 | 100 |
| 12 | 得力 0828 订书机 | 得力/deli0828 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 13 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 8.00 | 3 | 24 |
| 14 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 15 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****卫生健康局｛****管理局）
联系人： 衣鸿钧
联系电话： 0435-****017
传真：
地址： 辉****镇富强大街123号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的新电子卖场合同(11NMB191819820261802).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-05-12
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