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赤峰市元宝山区公共资源交易中心赤峰市元宝山区公共资源交易中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****35636
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**山区平庄镇****交易中心
联系方式：138****0101
供应商(乙方)：****商行
地址：**自治区**市**山区平庄镇星光小区26栋8号厅
联系方式：130****5225
六、合同主要信息
| 1 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 救援,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 4 | 氟利昂,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 80.00 | 240.00 |
| 5 | 喇叭,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 6 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 7 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 240.00 | 480.00 |
| 9 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 550.00 | 550.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 10.00 | 20.00 |
| 11 | 左右玻璃升降器,采购数量：2.0000; | 2(套) | 280.00 | 560.00 |
| 12 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 前减震器,采购数量：2.0000; | 2(根) | 240.00 | 480.00 |
| 14 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 240.00 | 480.00 |
| 15 | 前支臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 340.00 | 680.00 |
| 16 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 550.00 | 1100.00 |
| 17 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 19 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 20 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 21 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 10.00 | 10.00 |
合同金额： 5680.00元，大写(人民币)：伍仟陆佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 救援,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 4 | 氟利昂,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 80.00 | 240.00 |
| 5 | 喇叭,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 6 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 7 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 240.00 | 480.00 |
| 9 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 550.00 | 550.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 10.00 | 20.00 |
| 11 | 左右玻璃升降器,采购数量：2.0000; | 2(套) | 280.00 | 560.00 |
| 12 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 前减震器,采购数量：2.0000; | 2(根) | 240.00 | 480.00 |
| 14 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 240.00 | 480.00 |
| 15 | 前支臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 340.00 | 680.00 |
| 16 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 550.00 | 1100.00 |
| 17 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 19 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 20 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 21 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 10.00 | 10.00 |
合同金额： 5680.00元，大写(人民币)：伍仟陆佰捌拾元整
八、验收日期：2026年05月12日
九、验收组成员：赵海奎 郑海龙
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年05月12日
招标进度跟踪
2026-05-12
验收公告
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当前信息
2026-05-12
2026-05-11
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