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合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7397
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年5月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 MK-PJ17A01 电热水壶 | 3 | 435.0 | 美的/Midea\MK-PJ17A01 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 PB5F42 加厚软皮面记事本B5 150页 PU/PVC笔记本 | 20 | 500.0 | 晨光/M G\PB5F42 | 验收通过 | |
| 3 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 6 | 72.0 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5612 档案盒无酸牛皮纸文件盒 | 72 | 432.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 | 30 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 步步高 HCD159 电话机(有绳/无绳/网络) | 3 | 300.0 | 步步高/BBK\HCD159 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 一次性纸杯 228ML纸杯整箱 | 3 | 1680.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 25 | 62.5 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 斑马牌 JJ15 中性笔 | 12 | 720.0 | 斑马牌/ZEBRA\JJ15 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554 25mm彩色票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇 HD-7209胶棉拖把 | 11 | 528.0 | 好媳妇\HD-7209 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 12 | 66.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 13 | ** SM-1061-200 热水壶 | 6 | 240.0 | **\SM-1061-200 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 70g A3复印纸 500张/包 4包/箱 2000张 | 4 | 704.0 | 晨光/M G\APYVQ960 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8551 彩色长尾夹票夹 1#超大号12只50mm票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 16 | 2816.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 7号无汞碱性电池 1节装普通干电池 | 25 | 62.5 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8556ES 60只15mm彩色长尾夹 | 18 | 162.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力0012 订书钉24/6 一盒【1000枚】 | 30 | 75.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0314 订书机金属重型加厚大 订书器 黑色 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 21 | 妙洁 扫把扫帚簸箕组合套装 加长扫把杆轻巧耐用 | 11 | 440.0 | 妙洁/magic\扫把扫帚簸箕组合套装 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何微微
招标进度跟踪
2026-05-12
验收公告
合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-03-25
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