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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2026001622
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一得阁 1109 笔用墨水 | 一得阁1109, | 瓶 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 提 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 6445 各类尺/三角板 | 得力/deli6445, | 套 | 1.00 | 55 | 55 |
| 6 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 巧姨38cm, | 双 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 LQ110 一次性手套 | 得力/deliLQ110, | 盒 | 11.00 | 6 | 66 |
| 8 | 卫洋 WYS-972 垃圾袋 | 卫洋WYS-972, | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 9 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75, | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 10 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli5663-55, | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 得力 5662 档案盒 | 得力/deli5662, | 个 | 26.00 | 10 | 260 |
| 12 | 得力 5501B 文件袋 | 得力/deli5501B, | 包 | 8.00 | 10 | 80 |
| 13 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 张 | 20.00 | 40 | 800 |
| 14 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2130, | 盒 | 36.00 | 28 | 1008 |
| 15 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392, | 包 | 15.00 | 45 | 675 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄仁艳
联系电话： 183****9160
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同(52262925536431826657592026001622).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-05-12
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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
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