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关于订书机的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****店
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB160********6607
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0393 订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli7537 | 块 | 7.00 | 3 | 21 |
| 3 | 惠普 C7115A 硒鼓 | 惠普/HPC7115A | 只 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 4 | 得力 曲别针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli曲别针 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 晨光 ACT52312 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT52312 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 胶水 | 得力/deli得力 | 瓶 | 9.00 | 6 | 54 |
| 7 | 得力 6507. 铅笔 | 得力/deli6507. | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 得力 2308 美工刀 | 得力/deli2308 | 把 | 9.00 | 15 | 135 |
| 9 | 得力 77791 剪刀 | 得力/deli77791 | 把 | 9.00 | 15 | 135 |
| 10 | 晨光 94617 文件夹 | 晨光/M G94617 | 个 | 275.00 | 2 | 550 |
| 11 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 7.00 | 50 | 350 |
| 12 | 得力 21530 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21530 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 齐心 A0035 档案盒 | 齐心/ComixA0035 | 个 | 45.00 | 15 | 675 |
| 14 | 齐心 KA003 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixKA003 | 卷 | 12.00 | 3 | 36 |
| 15 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 36.00 | 3 | 108 |
| 16 | 品胜 TS-MT-I7 手机电池 | 品胜/PisenTS-MT-I7 | 节 | 1.00 | 170 | 170 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 216.00 | 3 | 648 |
| 18 | 得力 S576 油漆笔(黑) | 得力/deliS576 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 19 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 18.00 | 20 | 360 |
| 20 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 21 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 9.00 | 30 | 270 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李慧
联系电话： 157****3307
传真：
地址： 86团**西街小二楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-05-13
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关于订书机的网上超市合同公告
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