凤山县自然资源局2026年部门预算公开

目录

第一部分：****部门概况

第二部分：****2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年部门预算相关报表

第一部分：****概况

一、主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然**管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律、法规和规章，承担起草本县自然**工作的相关规范性文件草案，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然**调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、市自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然**调查监测评价制度。组织实施全县自然**基础调查、专项调查和监测。负责全县自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然**统一确权登记工作。组织执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责全县城乡规划区内土地及房屋等建筑物、构筑物所有权确权登记工作。负责组织开展全县耕地、林地、草地、**、滩涂、荒山、荒沟、荒丘、荒滩等自然**和不动产确权登记工作。

（四）负责自然**资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。组织实施全县全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备等政策，合理配置全民所有自然**资产.负责全县自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然**的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然**发展战略和规划。组织执行自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格制度，组织开展自然**分等定级和价格评估工作；落实自然**利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然**市场监管，规范和监管自然**相关社会中介组织和行为，组织实施自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并组织实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，组织实施城乡规划政策。拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，承担报市、****政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作，负责全县征地报批后实施的监督管理工作。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块条件（即明确地块位置、使用性质、用地范围、容积率）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划，实施国土空间生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，实施合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。承担耕地保护责任目标考核的有关工作和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订编制地质勘查规划及有关计划并监督检查执行情况。管理全县地质勘查项目。组织实施全县地质专项勘查，配合管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织和指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织和指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全县矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批。负责矿业权管理，依法组织编制实施矿业权设置方案，依法从事矿业权的审核和职权范围内的审批、登记、发证和转让审核工作。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产**合理利用和保护，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。依法履行本县测绘行政管理职能。负责全县测绘行业管理，指导基础测绘地籍测绘和其他测绘工作。制定本县测绘事业的发展规划和计划，负责测绘成果质量监督工作，审核本辖区内的测绘单位资格。依法管理测绘市场和国家地理信息安全。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，****政府落实党中央、国务院和自治区、市、县委、****政府关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。受理群众对自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法行为的举报，依法查处自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，依法查处无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的**范围采矿等违法违规行为。指导乡（镇）有关行政执法工作。

二、机构设置情况

****2026年纳入编报预算范围的直属单位共有7个。其中行政单位1个，所属非参****事业单位6个。行政单位是****；****事业单位分别是：****监测站、****中心、****交易所、****中心、****中心、****整理中心。

根据****2025年党组会议决定，****内设机构设置为：办公室、人教股、****办公室、测绘和调查确权股、自然**权益利用股和国土空间用途管制耕地保护股、国土空间规划股、国土空间修复股、地质勘察与矿产**保护管理股、法规监察信访调处股、财务管理股。

第二部分：****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1144.00万元，总支出1144.00万元。总收入较上年预算数975.56万元，增加168.44万元，增长17.27%，主要原因是2026****储备中心合并编制部门预算。总支出较上年预算数975.56万元，增加168.44万元，增长17.27%，主要原因是2026****储备中心合并编制部门预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1144.00万元，较上年预算数975.56万元，增加168.44万元，增长17.27%，主要原因是2026****储备中心合并编制部门预算。部门收入主要包括：一般公共预算资金（人员工资、五险一金及单位运转经费）719.599万元；政府性基金预算资金424.40万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1144.00万元，较上年预算数975.56万元，增加168.44万元，增长17.27%，主要原因是2026****储备中心合并编制部门预算。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出7.48万元，占支出总预算0.65%,比上年增加1.18万元，增长18.73%，主要原因是：2026年本单位人员变动较大，经费增长。

(2)社会保障和就业支出78.34万元，占支出总预算6.85%,比上年增加7.82万元，增长11.09%，主要原因是：人员及社保基数变动导致缴费数增长。

(3)卫生健康支出33.59万元，占支出总预算2.94%,比上年增加4.35万元，增长14.88%，主要原因是：人员及社保基数变动导致缴费数增长。

(4****社区支出400.40万元，占支出总预算35.00%,比上年增加80.40万元，增长25.13%，主要原因是：2026****储备中心合并编制部门预算。

(5)自然**海洋气象等支出563.43万元，占支出总预算49.25%,比上年增加68.28万元，增长13.79%，主要原因是：人员变动及各项工资福利晋升等原因导致数据增长。

(6)住房保障支出60.76万元，占支出总预算5.31%,比上年增加6.40万元，增长11.77%，主要原因是：人员及社保基数变动导致缴费数增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算719.60万元，占支出预算62.90%,比上年增加94.04万元，增长15.03%。其中：

(1)工资福利支出645.51万元，占基本支出总预算89.70%,比上年增长83.62万元，增长14.88%，主要原因是：人员变动及职级职务变动导致。

(2)商品和服务支出68.28万元，占基本支出总预算9.49%,比上年增长16.30万元，增长31.36%，主要原因是：2026年公用经费比列增长。

(3)对个人和家庭的补助5.81万元，占基本支出总预算0.81%,比上年减少5.88万元，减少50.30%，主要原因是：本单位退休人员的退休工资调整。

2.项目支出预算。

项目支出预算424.40万元，占支出预算37.10%,比上年增加74.40万元，增长21.26%。其中：

(1)商品和服务支出394.40万元，占项目支出总预算92.93%,比上年增长44.40万元，增长12.69%，主要原因是：增加部分项目经费支出预算。

(2)资本性支出30.00万元，占项目支出总预算7.07%,比上年增长30.00万元，增长100%，主要原因是：****中心的征地拆迁补偿费，2026******局****中心合并编制部门预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共400.40万元，较上年预算数320.00万元，增加80.40万元，增长25.13%，主要原因是2026****储备中心合并编制部门预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.00万元，同口径较2025年度预算数2.50万元，增加7.50万元，增长300.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是因2025年经费有限，部分三公经费未能支付，故2026年增加预算用于解决往年经费问题。

2.公务接待费2026年预算安排8.00万元，较上年数预算数2.50万元，增加5.50万元，增长220.00%，主要原因是因2025年经费有限，部分公务接待经费未能支付，故2026年增加预算用于解决往年经费问题。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数0.00万元，增加2.00万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是因2025年经费有限，部分经费未能支付，故2026年增加预算用于解决往年经费问题。

公务用车运行维护费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数0.00万元，增加2.00万元，增长100，主要原因是因2025年经费有限，部分公务接待经费未能支付，故2026年增加预算用于解决往年经费问题。

七、机关运行经费安排情况说明

****事业部门）运行经费主要包括在职在编人员工资福利、五险一金及单位本年度运转经费等。我部门2026****事业部门）运行经费预算68.28万元，较上年预算数51.98万元，增加16.30万元，增长31.36%，主要原因是：人员变动及职级职务变动、晋升等原因导致数据增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计5733.70平方米，房屋期末账面价值****7442.48万元；共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金424.40万元；上级转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称征地和拆迁补偿费，预算资金30万元，2026年度绩效目标为：根据《****政府关于印发**县征地拆**置补偿暂行办法的通知》（凤政发【2018】16号）的精神以及2026年全县征地工作要求，完成全县征地工作。设1条数量指标：征地数量≥10亩;设1条质量指标：补偿资金发放准确率≥100%；设1条时效指标：征地完成及时率≥100%；设1条成本指标：征地和拆迁补偿费≤30万元；设1条社会效益指标：征拆矛盾纠纷化解率≥100%；设一条满意度指标：被征地农户满意度≥90%。