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一、 *采购人名称: ****(******办公室)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2596
五、 *验收单位: ****(******办公室)
六、 *验收日期: 2026年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 搓纸轮 | 1 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 数码线材 | 10 | 30.0 | 绿联/Ugreen\六类网线 | 验收通过 | |
| 3 | 水星 SG105PL 交换机 | 1 | 160.0 | 水星/Mercury\SG105PL | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-PH277C 粉盒 | 1 | 380.0 | 格之格\NT-PH277C | 验收通过 | |
| 5 | 格之格 NT-TB2312L 墨粉/碳粉 | 2 | 140.0 | 格之格\NT-TB2312L | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |