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金牛阳光苑西区办公用品采购询价单项目公告
招标详情
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400-688-2000
**阳光苑**办公用品采购询价单
| 项目编号 | **** | 采购经理 | 候英豪-151****1618 |
| 报名截止时间加急标书代写 | 2026-05-15 18:00 | 报价截止时间加急标书代写 | 2026-05-17 17:00 |
采购明细信息：
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| B12 | A4纸 | A4（70g/㎡） | 30 | 箱 | 2026.****.25 | 8包/箱、 500页/包 | |
| B12 | A3纸 | A3（70g/㎡） | 10 | 包 | 2026.****.25 | 500页/包 | |
| B12 | 中性笔 | Q7 | 8 | 盒 | 2026.****.25 | 12支/盒 | |
| B12 | 笔芯 | MG-007 | 8 | 盒 | 2026.****.25 | 20支/盒 | |
| B12 | 胶棒 | 7105 | 15 | 支 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 笔记本 | 68 | 10 | 本 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 燕尾夹 | 3636 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | 6# | |
| B12 | 粘钩 | 6*6 | 20 | 个 | 2026.****.25 | 中号 | |
| B12 | 原子印油 | 9873 | 5 | 瓶 | 2026.****.25 | ||
| B12 | ** | YX12 | 5 | 个 | 2026.****.25 | 12号 | |
| B12 | 档案盒 | DW-89 | 10 | 个 | 2026.****.25 | 7.5 | |
| B12 | 档案盒 | DW-88 | 10 | 个 | 2026.****.25 | 5.5 | |
| B12 | 打印机加墨 | 惠普2240 | 20 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 订书钉 | 24/6 | 30 | 盒 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 回形针 | 3# | 38 | 盒 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 燕尾夹 | 3634 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 粉仓 | 2451 | 20 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 燕尾夹 | 3633 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | 3# | |
| B12 | 橡胶手套 | XL | 10 | 双 | 2026.****.25 | 胶皮手套 | |
| B12 | 线胶手套 | 短 | 5 | 双 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 垃圾袋 | 10卷/包 | 5 | 包 | 2026.****.25 | 加厚36*55 | |
| B12 | 光敏印油 | 10ml | 5 | 瓶 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 口取纸 | 1008 | 5 | 包 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 文件袋 | 18c | 10 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 打印机墨水 | GI890 | 10 | 套 | 2026.****.25 | 原装四色墨水 | |
| B12 | 硒鼓 | 2451 | 15 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 拖布 | 木柄 | 10 | 把 | 2026.****.25 | 毛巾墩布 | |
| B12 | 抽杆夹 | 310 | 10 | 包 | 2026.****.25 | F55 | |
| B12 | 胶带 | 30911 | 10 | 卷 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 胶水 | 97003 | 20 | 瓶 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 燕尾夹 | 3631 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | 1# | |
| B12 | 燕尾夹 | 3632 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | 2# | |
| B12 | 燕尾夹 | 3635 | 10 | 盒 | 2026.****.25 | 5# | |
| B12 | 出库单 | 16K | 20 | 本 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 键盘鼠标 | 套装KK-5520U | 10 | 套 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 扫把 | 套装8303 | 5 | 套 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 盒尺 | 5m | 5 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 垃圾筐 | Q803 | 5 | 个 | 2026.****.25 | ||
| B12 | 84消毒液 | 4L | 5 | 壶 | 2026.****.25 | 除菌消毒 | |
| B12 | 洗手液 | 500g | 10 | 瓶 | 2026.****.25 | 芦荟抗菌 按压型 | |
| B12 | 洗衣粉 | 1.26kg | 20 | 袋 | 2026.****.25 | 无磷 | |
| B12 | 洁厕灵 | 900ml | 10 | 瓶 | 2026.****.25 | 强力除垢 |
项目要求：
1.保证金金额：0元
2.商务条款：1、本合同不提供预付款；货款支付方式：银行转账或承兑汇票。 2、甲乙双方每月25日完成当月供货数量的确认，乙方开具相应的普通发票，货款支付必须要在建设方支付甲方相应进度工程款后，甲方按照建设方付款比例支付乙方货款。 付款申请资料包括：到货收条、双方签章确认的供货期市场价纸质文件、相应金额的全额发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料、现场复检合格证明等。 3、乙方供应的物资实际未使用的部分，在不影响乙方再次销售的情况下，经双方协商一致，按该批次供货期市场价退返乙方。
3.技术条款：乙方提供产品质量应符合国标要求，执行环境保护法，达到无污染不合格品一律退货。 如因乙方货物质量原因导致工程质量问题，由乙方承担全部法律责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 货物验收 1、质量验收：送货时，乙方提供检测报告、产品合格证等甲方要求的相关资料，甲方依据标准组织外观验收并按要求取样复试。发现外观质量不合格，甲方有权拒收；如复试结果不合格，乙方须无条件退换货。 2、材料送检、抽检取样时，乙方必须有人现场确认。 3、数量验收：货物外观质量验收完成后，双方共同逐件点验确认数量。 甲方按实际验收数量签收，由指定的收货人员向乙方开具收料单。
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求：
招标进度跟踪
2026-05-14
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