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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):998.60
成交时间:2026-05-14 13:52:38
采购人联系方式:张老师/182****9487
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-24549
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-05-14 13:52:38
成交金额:998.60,大写(人民币):玖佰玖拾捌元陆角。
| 1 | 复印纸 旗舰/FLAGSHIP 100****44067 A3 70g复印纸 500张x4包 | 100****44067 | ¥248.0000 | 2 | ¥496.00 |
| 2 | 复印纸 中华 A4 500/1包 8包单位 箱 | 中华 A4 | ¥220.0000 | 2 | ¥440.00 |
| 3 | 剪刀 得力/deli 33306 170mm 混色 | 33306 | ¥12.0000 | 2 | ¥24.00 |
| 4 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 33300 透明胶带 | 33300 | ¥10.0000 | 2 | ¥20.00 |
| 5 | 美工刀 齐心 B2801 裁纸刀/壁纸刀 大号18mm | B2801 | ¥7.5000 | 2 | ¥15.00 |
| 6 | 订书机 得力 订书钉 加厚12号 厚层订书针 (1000枚/盒) 0012 | 0012 | ¥1.8000 | 2 | ¥3.60 |
| 合计 | ¥998.60 大写(人民币): 玖佰玖拾捌元陆角 | ||||
采购单位:****
2026年05月14日