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亳州市市场监督管理局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2145
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年5月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33109 中性笔 | 10 | 337.0 | 得力/deli\33109 | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 BYlj-286 扫把 | 20 | 300.0 | 冰禹\BYlj-286 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-315 插排 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97394 双面胶 | 5 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 5 | 海绵拖把 | 10 | 350.0 | 无品牌\华锦世家 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33514 中性笔 | 25 | 450.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 MJ1210 双面胶 | 5 | 15.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 JD771 胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\JD771 | 验收通过 | |
| 9 | BOUSSAC 毛巾**把 | 10 | 120.0 | BOUSSAC\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GP1115 中性笔 | 45 | 900.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 11 | 申士 D18 会议记录本 | 24 | 480.0 | 申士/SNSIR\D18 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛电器 插座 | 1 | 29.0 | 公牛电器\GN-B2110 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8313 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 MC-35 档案盒 | 50 | 450.0 | 齐心/Comix\MC-35 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5623 档案盒 | 146 | 1168.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****047001
招标进度跟踪
2026-05-15
验收公告
亳州市市场监督管理局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-03-31
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