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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N770********267001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **驹 文具套装/礼盒 21x14cm 手摇旗手挥旗 | **驹手摇旗 | 个 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 2 | 得力 63202 档案盒 | 得力/deli63202 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 3 | 得力 9384 收据 三联二连收据单35K 通用财务凭证票据单据 办公用品 | 得力/deli9384 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 晨光 AWG97049 液体胶 | 晨光/M GAWG97049 | 瓶 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 袁钹斌
联系电话： 176****5239
传真：
地址： ****工业园创业大道东16院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-05-15
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