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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6776
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 棉签/棉棒/棉包 | 100 | 450.0 | **\10cm | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 收纳桶 | 100 | 320.0 | 科美特\3Y | 验收通过 | |
| 3 | 迈瑞 屏幕清洗液 | 2 | 220.0 | 迈瑞\50ml | 验收通过 | |
| 4 | 康威 3ml 100支/包 塑料吸管 | 20 | 96.0 | 康威\3ml 100支/包 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |