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贵阳市花溪区财政局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0115
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年5月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9870 ** | 2 | 12.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1528 电子计算器 | 1 | 30.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 8 | 160.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 玉彩 YC-Q2612 碳粉 | 1 | 40.0 | 玉彩\YC-Q2612 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 1 | 2.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874 印油 | 1 | 6.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9846 文件座 | 2 | 60.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 24.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 36 | 72.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 24/6 订书钉 | 2 | 4.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0329 订书机 | 1 | 19.0 | 得力/deli\0329 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 95.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
招标进度跟踪
2026-05-18
验收公告
贵阳市花溪区财政局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-05-11
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