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贵阳市观山湖区公园管理处关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8432
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年5月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 0125平板免洗拖把 | 3 | 144.0 | 星空\0125 | 验收通过 | |
| 2 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 100张/包单包装 | 30 | 360.0 | 旗舰/FLAGSHIP\A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 得力5260_60页资料册(蓝)(本) | 4 | 86.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
| 4 | 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) | 24 | 360.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪纸刀 红色 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力2053美工刀(黑色) | 2 | 10.0 | 得力/deli\2053美工刀 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G AYZ97525 印油/印泥/** | 2 | 17.0 | 晨光/M G\AYZ97525 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号普通干电池2节装（一对） | 50 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95292 四联带笔筒文件框 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\ADM95292 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 0368 订书机 | 2 | 38.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵艺飞
招标进度跟踪
2026-05-18
验收公告
贵阳市观山湖区公园管理处关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-04-27
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