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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 徽章/纪念章 | 无品牌徽章 | 枚 | 199.00 | 5 | 995 |
| 2 | 晨光 PB5C42 PU/PVC笔记本 软线圈本 | 晨光/M GPB5C42 | 本 | 84.00 | 10 | 840 |
| 3 | 得力 DL408100 热熔胶枪 热熔胶枪 任意品牌 | 得力/deliDL408100 | 把 | 20.00 | 52 | 1040 |
| 4 | 掌握 GMM5105 马克笔 | 掌握/GraspGMM5105 | 盒 | 13.00 | 45 | 585 |
| 5 | TOME 中性笔 刷题笔 | TOME刷题笔 | 盒 | 12.00 | 45 | 540 |
| 6 | 天文 8028 卷笔刀/削笔器 | 天文/TEN-WIN8028 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 南国梁
联系电话: 182****3016
传真:
地址: **市**区**路916号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: