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关于档案盒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********26601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM929CSB 5.5cm塑料档案盒 档案盒 | 晨光/M GADM929CSB | 盒 | 7.00 | 7 | 49 |
| 2 | 得力 9850 印泥 印油/印泥/** | 得力/deli9850 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 3 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 16.00 | 3 | 48 |
| 4 | 晨光 AGPV3401 中性笔 | 晨光/M GAGPV3401 | 盒 | 30.00 | 1.8 | 54 |
| 5 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 5.00 | 11 | 55 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王倩
联系电话： 158****5525
传真：
地址： 新****路12号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-05-18
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