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关于账本/账册的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N722********263601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 其他 账本/账册 | 其他家其他 | 付 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 得力 VP117 橡皮 | 得力/deliVP117 | 个 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 黄河 9559-1 铅笔 | 黄河9559-1 | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 4 | 闪迪 u3/cz6 8G U盘 | 闪迪/Sandisku3/cz6 8G | 只 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 得力 21575 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 得力/deli21575 | 包 | 1.00 | 6 | 6 |
| 6 | 得力 0457 订书机 | 得力/deli0457 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 7 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33975 | 卷 | 1.00 | 3 | 3 |
| 8 | 得力 DL-A484 中性笔 | 得力/deliDL-A484 | 支 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵涛
联系电话： 135****3520
传真：
地址： 伊**维吾尔玉其温乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于账本/账册的网上超市合同(11N72235922620263601).pdf下载预览
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2026-05-18
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