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关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N787********263802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雕牌 280g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌280g | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 DL-70801A1 马克笔 | 得力/deliDL-70801A1 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 茶花 鞋刷 | 茶花鞋刷 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 4 | 易利丰 4开彩色卡纸 卡纸 | 易利丰/elifo4开彩色卡纸 | 张 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | ** 拖布 | **拖布 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 6 | 斯图 云彩纸/4K纸 | 斯图彩纸 | 张 | 80.00 | 2 | 160 |
| 7 | 舒肤佳 柠檬**型108g 香皂 | 舒肤佳/safeguard柠檬**型108g | 块 | 6.00 | 5.5 | 33 |
| 8 | 齐心 B3547 图钉/工字钉 | 齐心/ComixB3547 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 9 | 得力 8564 图钉/工字钉 | 得力/deli8564 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 10 | 榄菊 柠檬去油污洗洁精2kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju柠檬去油污洗洁精2kg | 瓶 | 8.00 | 32 | 256 |
| 11 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 12 | 舒布 洗碗布 抹布 | 舒布洗碗布 | 条 | 10.00 | 6 | 60 |
| 13 | 欣图 Y16 圣诞用品/礼品/装饰品 | 欣图/xintuY16 | 个 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 14 | 奔图 TO-2650H 粉盒 | 奔图/PantumTO-2650H | 套 | 1.00 | 640 | 640 |
| 15 | 得力 7834 板擦 | 得力/deli7834 | 个 | 4.00 | 8.5 | 34 |
| 16 | 齐心 RP6204 宝珠/走珠/签字笔 | 齐心/ComixRP6204 | 支 | 22.00 | 3 | 66 |
| 17 | 得力 21760 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21760 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 18 | 得力 记录本 同学录/纪念册 | 得力/deli记录本 | 本 | 7.00 | 6 | 42 |
| 19 | 毕加索 PS-618伊斯它铱金 钢笔 | 毕加索/PIMIOPS-618伊斯它铱金 | 支 | 2.00 | 19 | 38 |
| 20 | 震旦 ADT-369 粉盒 | 震旦/AURORAADT-369 | 支 | 1.00 | 199 | 199 |
| 21 | 得力 33296 文件夹 | 得力/deli33296 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 22 | 兰诗 GJ-0120 平板拖把 | 兰诗GJ-0120 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 23 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 卷 | 101.00 | 2 | 202 |
| 24 | 晨光 APMY1401 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY1401 | 支 | 20.00 | 4 | 80 |
| 25 | 南孚+7号5粒（4代）电池 普通干电池 | 南孚/NANFU南孚+7号5粒（4代）电池 | 节 | 2.00 | 3 | 6 |
| 26 | 茶花 脸盆 | 茶花03371K | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 27 | 得力 A4 云彩纸 | 得力/deliA4 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 28 | 元浩 全开卡纸 卡纸 | 元浩全开卡纸 | 包 | 6.00 | 30 | 180 |
| 29 | 晨光 AJD99568 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99568 | 卷 | 1.00 | 13 | 13 |
| 30 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 12.00 | 7 | 84 |
| 31 | 晨光 ADM94812 文件夹 | 晨光/M GADM94812 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吾阿勒汗
联系电话： 180****7661
传真：
地址： ****地区**县齐巴尔镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-05-19
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