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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):2,350.00
成交时间:2026-05-19 17:57:43
采购人联系方式:****委员会办公室/0919-****203
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-97972
采购方式:****超市直购)
成交供应商:****
成交时间:2026-05-19 17:57:43
成交金额:2350.00,大写(人民币):贰仟叁佰伍拾元整。
| 1 | 中华牌A4复印纸 | A4 | ¥200.0000 | 5 | ¥1000.00 |
| 2 | 妙洁一次性纸杯 | 228ml | ¥189.0000 | 1 | ¥189.00 |
| 3 | 双驱动手压旋转拖把 | HC064898 | ¥135.0000 | 1 | ¥135.00 |
| 4 | 文件盘 | 3层 | ¥59.0000 | 2 | ¥118.00 |
| 5 | 双夹-长押文件夹 | ADM95087 | ¥49.0000 | 1 | ¥49.00 |
| 6 | 电池 | 5号 | ¥32.0000 | 2 | ¥64.00 |
| 7 | 晨光中性笔0.7 | 0.7mm | ¥27.0000 | 5 | ¥135.00 |
| 8 | 语音计算器 | 98120 | ¥25.9000 | 1 | ¥25.90 |
| 9 | 气压式喷壶 | CZ225 | ¥24.5000 | 1 | ¥24.50 |
| 10 | 垃圾桶 | 12.5L | ¥24.0000 | 2 | ¥48.00 |
| 11 | 四联文件筐 | ADM94739 | ¥21.9000 | 1 | ¥21.90 |
| 12 | 白板笔 | 1.8线幅 | ¥20.9000 | 1 | ¥20.90 |
| 13 | 美工刀 | 2090 | ¥20.5000 | 2 | ¥41.00 |
| 14 | 晨光档案袋 | A4 | ¥20.0000 | 10 | ¥200.00 |
| 15 | 固体胶 | 办公专用2支装36g/白 | ¥19.9000 | 1 | ¥19.90 |
| 16 | 剪刀 | 6009 | ¥16.8000 | 2 | ¥33.60 |
| 17 | 长直尺 | 6230 | ¥12.9000 | 1 | ¥12.90 |
| 18 | 书立 | 9262中号2片 | ¥10.9000 | 10 | ¥109.00 |
| 19 | 笔筒 | 909 | ¥9.9000 | 2 | ¥19.80 |
| 20 | 彩色便签纸 | 100张/本 | ¥7.5000 | 2 | ¥15.00 |
| 21 | 磁性白板擦 | 7837 | ¥6.8000 | 1 | ¥6.80 |
| 22 | 胶带 | 45mm*30m*45nm | ¥6.0000 | 1 | ¥6.00 |
| 23 | 便签纸 | 50张 | ¥5.8000 | 1 | ¥5.80 |
| 24 | 便携起钉器 | 0231 | ¥4.5000 | 4 | ¥18.00 |
| 25 | 票夹 | 9526 | ¥4.0000 | 1 | ¥4.00 |
| 26 | 得力订书钉 | 24/6 | ¥3.0000 | 9 | ¥27.00 |
| 合计 | ¥2350.00 大写(人民币): 贰仟叁佰伍拾元整 | ||||
采购单位:****
2026年05月20日