东凤镇2024年财政决算及2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受****委托，我向大会报告东凤镇2024年财政决算情况及2025年财政预算（草案），请予审议，并提出宝贵意见。

2024年，东凤镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，****人大代表的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，严格****人大第六次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济下行压力，深入实施积极财政政策和稳经济政策，切实增强经济活力，推动经济提质增效、更可持续，不断提高财政管理水平，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障，为稳住经济大盘作出财政贡献。

一、2024年财政决算

（一）2024年区级库税收收入情况

2024年我镇税收实绩（区级库）为3638万元，同比增加358万元，完成年初预算的105.63%。

（二）一般公共预算收入支出情况

1.全镇一般公共预算总收入完成22700.8万元，完成年初预算的105.8%。

（1）上级补助收入21101.11万元；

（2）镇级非税收入1183.89万元；

（3）上年结转收入415.8万元。

2.全镇一般公共预算总支出完成22269.33万元，完成年初预算的105.59%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出1539.74万元；

（2）公共安全支出427.02万元；

（3）教育支出11477.35万元；

（4）科学技术支出30万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出126.39万元；

（6）社会保障和就业支出 2485.41万元；

（7）卫生健康支出2209.44万元；

（8）节能环保支出2万元；

（9****社区支出359.09万元；

（10）农林水支出1729.64万元；

（11）交通运输支出95.39万元；

（12）**勘探工业信息等支出234万元；

（13）商业服务业等支出26万元；

（14）自然**海洋气象等支出1.21万元；

（15）住房保障支出431.76万元；

（16）灾害防治及应急管理支出11万元；

（17）镇级非税收入安排的支出1083.89万元。

2024年一般公共预算总收入22700.8万元，一般公共预算支出22269.33万元，年终结转431.47万元，收支平衡。

****政府性基金预算收入支出情况

2024年政府性基金预算上级补助收入3019.115万元，上年结转结余72.04万元，2024年政府性基金预算支出3019.115万元，结余结转下年使用72.04万元。

支出具体明细：东凤镇生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板项目3000万元；镇教育教学补助经费17万元；春节慰问重点优抚对象补助资金2.115万元。

二、2024年财政工作主要情况

（一）强化财政收支管理，保障财政稳健运行

加强财政收入管理，充分研判经济发展形势，协调解决经济运行中遇到的突出困难和问题，在不折不扣落实好减税降费政策的同时，聚力提质增效，加强国有资产管理，强化非税收入征管，挖潜培育非税收入增长，继续盘活存量资金，加强财政统筹能力，积极争取上级政策、资金支持，着力补齐基础设施项目建设短板。优化支出结构，加强预算执行管理力度，规范财政资金运转程序，推动财政平稳健康运行。强化预算约束，****机关过“紧日子”，保障人民群众过“好日子”，坚决兜牢兜实“三保”底线，加大预算执行中的非急需、非刚性支出压减力度，严控一般性支出，从严约束“三公”经费支出，2024年“三公”经费支出8.26万元，其中公务用车运行维护费6.3万元，公务接待费1.96万元；加强绩效管理，优化资金使用结构和方式，统筹资金保障民生和重点领域支出。

（二）优化提升营商环境，助力经济高质量发展

认真贯彻落实国家减税降费政策，为市场主体纾困解难，降低企业成本，切实减轻企业负担，确保惠企财政资金专款专用，支持重点企业项目建设，做好涉企资金下达，按规定发放小微企业上规模奖补资金234万元；鼓励镇域企业进行科技创**技术改造，发放技术创新资金35万元，推动企业可持续发展；加大企业支持力度，促进外贸高质量发展，激发市场活力，发放外贸发展专项资金21万元，提高企业扩展外贸经贸业务的信心和积极性。

（三）深入实施“百千万工程”，改善提升农村人居环境

统筹推进镇域风貌提升工程，筹措各类涉农资金和驻镇帮镇扶村资金保障基础设施建设。其中，东凤生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板项目投入资金3080万元，安北路东凤段提升改造项目投入资金114.5万元，东凤镇临时智能化船仓库周边基础设施提升工程投入资金90万元，东凤镇东梅干渠两岸截污工程投入资金52.5万元，“东凤芡实”农产品、产业宣传推广投入资金40万元。以点带面稳步改善村居环境，以典型示范为抓手，扎实推进黄厝尾村、诗阳村典型村建设，投入97万元开展农村人居环境整治提升工作及“三个三”清脏治乱大行动，以示范引领逐步带动全镇“百千万工程”高质量发展。巩固提升全镇环境卫生，全年用于保障各村保洁员经费341万元，用于镇主干道道路保洁、绿化管养及农村环境卫生整治467万元，用于加强河道日常管护，清漂浮物拆乱搭乱建60万元。

（四）切实保障和改善民生，促进各项事业发展

****中心的发展思想，着力保障重点民生领域支出，持续加大民生实事领域的投入，切实保障和改善民生，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

支持强农**。全面落实“三农”财政投入，把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，强化涉农资金管理，深入推进涉农资金统筹整合。保障基本农田建设，投入240.58万元建设高标准基本农田，投入73.19万元用于基本农田保护经济补偿，切实守住基本农田建设成果，提升耕地质量；加快推进水利项目建设，投入268.75万元建设东凤镇农田水利基础设施，投入79.54万元建设庄西陇村农田水利设施，保障农业生产、提升农业可持续发展。

加强教育保障。坚持教育优先发展，提高教育经费保障水平，有效促进教育均衡发展。一是配合镇教育布局安排强化教育基础设施建设。投入253万****学校教学楼**项目工程；投入182万****中学**教学楼项目建设工程；投入134****小学校校舍的维修和改造；投入23****中心幼儿园设备设施改造提升项目。****学校公用经费补助经费。投入学前教育生均经费368.67万元，投入城乡免费义务教育公用经费1660万元，投入公办普通高中生均公用经费44.98万元，投入义务教育阶段残疾学生公用经费49万元，投入17****教育办公经费及中高考等经费补助。三是完善教师待遇保障机制。落实民办代课教师生活补助79.2万元、山****学校教师生活补助662.46万元、高校毕业生到农村从教上岗退费15.4万元等，保障教师工资福利待遇，促进教育均衡发展。

加大社会保障。完善基层医疗卫生基础设施建设，投入51.3****医院业务用房加固维修项目，投入14万元用于卫生室中医阁建设和中医药文化弘扬项目。支持社会治安综合治理和公共安全应急体系建设，购买应急物资、防灾救灾等支出10万元，****消防队经费支出29.1万元，维稳、禁毒、**建设等支出57.4万元，切实推进“**东凤”的建设。

（五）深化财政管理改革，提升财政管理水平

加快财政信息化建设步伐，依托**“数字财政”管理平台，实现财政数据集中与共享，提高财政管理现代化水平。重点清理实有资金账户存量资金，盘活财政存量资金，推进财政信息公开，提高预算管理水平。积极推进涉农资金统筹整合机制、严格规范直达资金的使用管理，加大财政专项资金监督检查力度，严格控制三公经费，严肃财经纪律。

三、2025年预算草案

2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济社会高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推进乡村**战略步伐，促进全镇经济和社会各项事业提质增效。

（一）2025年区级库税收收入计划情况

2025年区级库税收收入计划为3820万元，同比增长182万元，增幅为5%。

（二）一般公共预算收入支出计划情况

1.全镇一般公共预算总收入计划完成23714.27万元，增幅为4.5%。

（1）上级补助收入22244.7万元；

（2）镇级非税收入1038.1万元；

（3）上年结转收入431.47万元；

2.全镇一般公共预算总支出计划完成23382.8万元，增幅为5%。具体支出科目如下：(附支出明细表)

（1）一般公共服务支出1739.1万元，其中人大代表联络站推进建设、镇级人大代表培训等计划支出30万元；镇人大工作经费计划支出5万元；“三公”经费计划支出9.95万元，其中公务用车运行维护费计划支出7.65万元，公务接待费计划支出2.3万元；

（2）国防支出37.4万元；

（3）公共安全支出428.9万元；

（4）教育支出11520.9万元；

（5）科学技术支出26万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出116.5万元；

（7）社会保障和就业支出2569.9万元；

（8）卫生健康支出2323.9万元；

（9）节能环保支出101.4万元；

（10****社区支出320.2万元；

（11）农林水支出2231.1万元；

（12）交通运输支出115.7万元；

（13）**勘探工业信息等支出187.1万元；

（14）商业服务业等支出2万元；

（15）自然**利用与保护1.2万元；

（16）住房保障支出506万元；

（17）灾害防治及应急管理支出17.4万元；

（18）镇级非税收入安排的支出1138.1万元。

2025年一般公共预算总收入计划23714.27万元，一般公共预算总支出计划23382.8万元，年终结转331.47万元。

****政府性基金预算收入支出计划情况

2025年政府性基金预算计划收入1397.8万元，上年结转收入72.04万元，2025年政府性基金预算计划总收入1469.84万元。

2025年政府性基金预算计划支出1397.8万元，其中用于农村社会事业支出17万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出245.7万元，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出56万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元，用于社会福利的彩票公益金79.1万元，年终结转结余72.04万元。

（四）国有资本经营预算收入支出计划情况

2025年国有资本经营预算计划收入1万元，2025年国有资本经营预算计划支出1万元，其中用于国有企业退休人员社会化管理支出1万元。

（五）2025年度政府采购计划情况

2025****政府采购项目17项，资金来源为一般预算拨款，计划采购金额235万元。

四、2025年财政工作重点--稳中求进，全力以赴完成全年工作目标

为实现2025年财政工作任务，围绕2025年预算安排，****工作部署，强化收支管控，做好重大项目重点领域财力保障，确保预算收支平衡，重点抓好以下工作。

（一）加强税源培植涵养，促进增长可持续。一是重视企业发展和营商环境建设，优化**要素配置，狠抓传统产业改造升级，克服经济下行压力加大等多重困难，围绕企业关心关注的热点难点问题，积极搭平台、减负担，及时帮助企业纾困解难，积极引导鞋业生产、食品加工、小家电制造、印刷、芡实农产品等东凤特色产业转型升级；加大招商引资力度，持续招大、引强、扩增量，推动经济高质量发展，培植财源、涵养税源，切实培育、壮大收入增长点，增强财政内生动力，高质量完成税收工作任务；二是积极组织非税收入，全面加强非税收入征缴力度，进一步完善征缴制度，严格征缴纪律，规范征缴程序，做到应收尽收。

（二）强化财政收支管理，保障经济稳运行。坚持以收定支、量入为出，合理安排预算支出，优化支出重点和结构，聚焦战略任务安排财政资金，努力保持经济运行在合理高效区间。一是加大项目资金争取力度，积极向上争取债券额度，切实将债券资金用在刀刃上，围绕全镇经济社会发展的重点领域，进一步增强向上争取政策和项目资金的责任感和主动性，密切关注政策动向和资金投向，争取更多财力性转移支付向我镇倾斜；二是持续盘活存量资金。全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制，加大对结转结余资金清理力度，进一步提高财政资金使用效益；****机关坚持过“紧日子”。勤俭节约、精打细算，严把支出关口，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，着力保障“三保”工作。

（三）深化贯彻新发展理念，推动发展高质量。深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，强化驻镇帮镇扶村工作，助力乡村**，推进绿美东凤生态建设，突出镇的特点、用好村的**，把发展的短板转化为高质量发展的潜力板。强化部门协同，提高项目储备质量，集中精力抓好东凤生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板项目，府前路、**路、安北路改造提升工程，农田水利设施改造项目，农村供水管网改造工程，典型村及周边村人居环境建设项目，文体休****广场及周边配套建设项目等重点项目、重大工程建设，补足公共设施短板，提升服务效能，推动高质量发展。

（四）全面加强财政管理，充分发挥财政职能。一是加强预算管理，严格执行《预算法》、《财政总预算会计制度》等预算管理相关规定，不断提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平，增强财政**统筹能力；二是加强信息化建设，用通用好**“数字财政”系统，深入推进财政资金拨付全流程追踪，进一步提升资金管理效能，同步加强资产管理、内控制度等信息系统的协同建设，推进财政资金资产管理全过程深度融合，防范化解管理风险；三是完善财政监督机制，着力规范镇、村二级资金运作，依法做好预决算、专项资金、政府采购及“三公”经费等各类财政信息的公开工作，进一步完善“村组财务镇代管”农村财务管理模式，确保财政资**全、高效运行。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是实现“百千万工程”三年初见成效的关键一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、攻坚克难、真抓实干，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进东凤高质量发展，为建设美好幸福东凤做出更大的贡献！