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关于防静电手套的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2884X****1203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒辉 DGN09 防静电手套 | 恒辉DGN09 | 双 | 20.00 | 40 | 800 |
| 2 | 爽居 695****6077 挂钩/粘钩 | 爽居695****6077 | 板 | 60.00 | 9 | 540 |
| 3 | 27E0EG5S7pp 扫把/大卫扫把簸箕二件套套装 | 大卫27E0EG5S7pp | 套 | 15.00 | 20 | 300 |
| 4 | 胶带/胶纸/胶条/得力（deli）30912封箱胶带 | 得力/deli30912 | 筒 | 26.00 | 8 | 208 |
| 5 | 洁丽雅 W2787 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/graceW2787 | 条 | 60.00 | 3 | 180 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 得力 P00018-2 别针/回形针/大头针 | 得力/deliP00018-2 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | 公牛 GN-605 1.8米 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 1.8米 | 只 | 10.00 | 22.5 | 225 |
| 9 | 得力 水管管材 | 得力/deli水管 | 米 | 126.00 | 12.5 | 1575 |
| 10 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 22.00 | 9 | 198 |
| 11 | 美丽雅 纸杯 | 美丽雅/MARYYA纸杯 | 箱 | 8.00 | 132.5 | 1060 |
| 12 | 佳途 十二导心电图记录纸 纸类标签 | 佳途十二导心电图记录纸 | 卷 | 180.00 | 22.5 | 4050 |
| 13 | 匠廷柯 洗车拖把 旋转拖把 | 匠廷柯洗车拖把 | 把 | 60.00 | 15 | 900 |
| 14 | 卡西欧 GY-120 专用计算器 | 卡西欧/CasioGY-120 | 台 | 5.00 | 25 | 125 |
| 15 | 洗衣液/洗衣粉/立白亮白洗衣粉10斤装 去渍留香 | 立白/Liby洗衣粉 | 袋 | 76.00 | 25 | 1900 |
| 16 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 17 | 得力 8559 票夹/长尾夹/中号 | 得力/deli8559 | 筒 | 47.00 | 14 | 658 |
| 18 | 得力 100********174 拉杆夹/大号 | 得力/deli100********174 | 个 | 35.00 | 20 | 700 |
| 19 | 晨光 ADMN4023 档案盒/中号 | 晨光/M GADMN4023 | 只 | 100.00 | 7.94 | 794 |
| 20 | 得力 6371 胶棒得力文具6371固体胶办公 | 得力/deli6371 | 支 | 32.00 | 15 | 480 |
| 21 | 欧德斯曼 彩旗欧德斯曼旗彩旗装 | 欧德斯曼109****3958 | 包 | 12.00 | 30 | 360 |
| 22 | 得力 SH100 记号笔/粗笔 | 得力/deliSH100 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
| 23 | 迎科 排线迎科行车扁平电缆TVVB2/3/4/5芯电动门伸缩门电梯柔软专用线扁线排线 | 迎科1 | 条 | 53.00 | 50 | 2650 |
| 24 | 美丽雅 HC054196 扫把 | 美丽雅/MARYYAHC054196 | 套 | 30.00 | 20 | 600 |
| 25 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M GABS92897 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 26 | 晨光/M G 1468 剪刀 | 晨光/M G1468 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 27 | 加厚水盆（中） | 魅冠魅田 | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
| 28 | 塑料袋（药房） | 拙作优品拙作优品 | 包 | 500.00 | 1 | 500 |
| 29 | A4封皮纸（牛皮纸） | 斯塔STA | 包 | 15.00 | 18 | 270 |
| 30 | A4打印纸 | 天章/TANGOA4 70G | 箱 | 160.00 | 175 | 28000 |
| 31 | 南孚1#电池 | 南孚/NANFU1号电池 | 板 | 5.00 | 8 | 40 |
| 32 | 中性笔（黑） | 宝克/BaokePC-1798 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 布马丽亚木﹒依地热斯
联系电话： 189****9943
传真：
地址： ****卫生院14村
2、运维公司名称： ****
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-05-21
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当前信息
2026-05-20
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