贵州大龙经济开发区经济人力资源和社会保障中心2026年部门预算及“三公”经费预算信息

****2026年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 概况

（一）预算单位构成

****开发区****保障中心2026年部门预算为汇总预算，****事业单位。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

****开发区****保障中心内设机构6个，****办公室、社会保险股、就业股、****开发区****中心、基金监督股、劳动维权股。

****开发区****保障中心核定编制数为12人，其中：事业编制12人。2024年年末实有人数总计12人，其中：在职人员11人，离退休人员1人。

第二部分 ****开发区****保障中心2026年预算公开报表

第三部分 ****开发区****保障中心2026年部门预算安排说明

（一）部门收入预算总额 1883.09万元。

（二）部门支出预算总额1883.09万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出840.94万元；卫生健康支出14.57万元；农林水支出：68.94万元；住房保障支出16.64万元；按政府性基金分类为：城乡社区支出942万元；2026年预计年末无结转。

部门收入预算总额 1883.09万元全部为当年预算，比上年增加1262.95 万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入1883.09万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 840.94万元，占总收入的 30%；卫生健康支出14.57万元，占总收入的 5%；住房保障支出16.64万元，占总收入的 5%；农林水支出：68.94万元，占总收入的 15%，按政府性基金分类为：城乡社区支出942万元。

部门支出预算总额 1883.09万元，比上年增加1262.95 万元。

（一）部门财政拨款收入预算总额 1883.09万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入941.09万元；政府性基金预算拨款收入942万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）部门财政拨款支出预算预算总额1883.09万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出840.94万元；卫生健康支出14.57 万元；住房保障支出16.64万元；农林水支出：68.94万元；按政府性基金分类为：城乡社区支出942万元。

2026年部门基本支出总额为420.33万元，其中：人员经费390.64万元，公用经费支出29.69万元。人员经费390.64万元，具体分为：工资福利支出387.38万元、对个人和家庭的补助3.26万元。包括：基本工资51.6万元、津贴补贴46.32万元、奖金39.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴纳1.15万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金16.64万元、其他工资福利支出206.06万元；对个人和家庭的补助支出3.26万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费1.81万元、生活补助1.45万元。

公用经费29.69万元。包括：办公费12.65万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、工会经费11.34万元、公务用车运行维护费2.7万元、公务接待费0.5万元。

2026年项目支出总额为1462.76万元，其中：一般公共预算项目支出520.76 万元；政府政府性基金预算项目支出942 万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元。

2026年“三公”经费预算3.2万元，其中：一般公共预算安排3.2万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年3.7万元相比减少0.5万元，明细如下：

（一）出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

（二）车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年****机关事务中心单写)。公务用车运行维护费2.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，原因主要是****执法大队并入本单位，其部门的公务用车保有量为1辆。

2026年政府性基金预算支出942万元。

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

2026年部门运行经费预算为26.69万元，比上年减少0.91万元，比上年减少0.2%，变动原因是：缩减开支，忆苦思甜。

****政府采购预算安排。

截止2025年年末，本部门国有资产合计49.9万元。主要包括流动资产0万元、固定资产净值36.8万元（原值49.9万元）。车辆共计1辆。

2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金1883.09万元。项目支出：特定类项目5个，绩效目标7个，预算资金165.05万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（二）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（四）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

****事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。（十）上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十四）公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。

（十八）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。