****2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.80	一、社会保障和就业支出	15.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	133.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.8
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入


本年收入合计	163.80	本年支出合计	163.80

上年结转		结转下年

收入合计	163.80	支出合计	163.80

表1

表2 ****2026年部门收入总表
																			单位：万元
科目编码			科目名称	合计	本年收入										上年结转结余
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金
合计				163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	133.48	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村	113.48	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	事业运行	113.48	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.8	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	7.8	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	7.8	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

****2026年部门支出预算总表
																							单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		163.8	143.80	20	163.8	163.8	143.8	20
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34		15.34	15.34	15.34
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22		14.22	14.22	14.22
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22		14.22	14.22	14.22
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		1.12	1.12	1.12
****999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		1.12	1.12	1.12
210	卫生健康支出	7.18	7.18		7.18	7.18	7.18
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18		7.18	7.18	7.18
****102	事业单位医疗	6.6	6.6		6.6	6.6	6.6
****103	公务员医疗补助	0.58	0.58		0.58	0.58	0.58
213	农林水支出	133.48	113.48	20	133.48	133.48	113.48	20
21301	农业农村	113.48	113.48		113.48	113.48	113.48
****104	事业运行	113.48	113.48		113.48	113.48	113.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	20		20	20	20		20
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	20		20	20	20		20
221	住房保障支出	7.8	7.8		7.8	7.8	7.8
22102	住房改革支出	7.8	7.8		7.8	7.8	7.8
****201	住房公积金	7.8	7.8		7.8	7.8	7.8

表4

****2026年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		收入
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.8	一、本年支出	143.80	一、本年收入	163.8
（一）一般公共预算拨款收入	163.8	（一）社会保障和就业支出	15.34	（一）一般公共预算拨款收入	163.8
****政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.18	****政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	133.48	（三）国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	7.8	二、上年结转	0.00
（一）一般公共预算拨款收入				（一）一般公共预算拨款收入
****政府性基金预算拨款收入				****政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入				（三）国有资本经营预算拨款收入





		二、年终结转结余

收入总计	163.8	支出总计	163.8	收入总计	163.8

表5

****2026年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		163.8	143.8	20
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	0
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0
****9999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0
****102	事业单位医疗	6.6	6.6	0
****103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0
213	农林水支出	133.48	113.48	20
21301	农业农村	113.48	113.48	0
****104	事业运行	113.48	113.48	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	20	0	20
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	20	0	20
221	住房保障支出	7.8	7.8	0
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0
****201	住房公积金	7.8	7.8	0
表6

****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
									单位：万元
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出				备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款
合计						143.80	129.96	13.85
505		对事业单位经常性补助				143.80	129.96	13.85
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	129.96	129.96	0.00
				01	基本工资	22.74	22.74	0.00
				02	津贴补贴	23.20	23.20	0.00
				03	奖金	19.27	19.27	0.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	0.00
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00
				11	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	0.00
				12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
				13	住房公积金	7.8	7.8	0.00
				99	其他工资福利支出	44.45	44.45	0.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	13.84	0.00	13.84
				01	办公费	5.64	0.00	5.64
				02	印刷费	0.40	0.00	0.40
				07	邮电费	0.08	0.00	0.08
				11	差旅费	1.00	0.00	1.00
				17	公务接待费	0.80	0.00	0.80
				28	工会经费	1.64	0.00	1.64
				31	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
				99	其他商品和服务支出	1.57	0.00	1.57

表7

****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
项目	2026年初预算数	2025年初预算数	2026年与上年预算数相比增减变化比率%	2026年与上年预算数相比增减变化原因	2026年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	3.50	3.60	-2.78%		2.43%
一、公务接待费	0.80	0.90	-11.11%		0.56%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	2.70	2.70	0.00%		1.88%
1.公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00%		1.88%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。 6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，****政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。 7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。 8.预算数小数位数保留两位。

表8

****2026年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表9

****2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表10

****2026年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计＝3+7+8

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

****

机关事业单位基本养老保险缴费支出

****

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50501

工资福利支出

129.96

****

其他社会保障和就业支出

****999

其他社会保障和就业支出

50502

商品和服务支出

13.84

表11

****2026年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计＝3+7+8

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

****

易地扶贫搬迁后续服务及阵地建设费用

****599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出

****299

其他商品和服务支出

第三部分 ****2026年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 163.8万元，其中：本年收入163.8万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入163.8万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额163.8 万元，其中：本年支出163.8万元；年终结转结余(非财政拨款） 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出15.34 万元；卫生健康支出7.18万元；住房保障支出7.80万元；农林水支出133.48万元；结转下年0万元。

3. ****2026年部门收支总预算163.8 万元，比 2025年部门收支总预算减少 64.63万元，主要原因特定项目较2025年减少2个，公用经费缩减。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额163.8万元全部为当年预算，比上年减少64.63万元，主要原因一是特定项目较2025年减少2个；二是公用经费较2025年缩减。部门收入预算总额包括财政拨款收入163.8万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入0万元，占总收入的 0%；上年结转结余0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出15.34万元，占总收入的11%；卫生健康支出7.18万元，占总收入的5%；住房保障支出7.8万元，占总收入的5%；农林水支出113.48万元，占总收入的 79%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）15.34 万元比上年增加0.03万元，其中：行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.22万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元。

3. 卫生健康支出（类）7.18万元, 比上年减少0.41万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元；事业单位医疗（项）6.6 万元。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.58万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.8 万元，比上年增加1.1万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）133.48万元，比上年减少45.34万元。其中：农林水支出（类）（款）事业运行（项）113.48万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）支出20万元

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额163.8 万元，比上年减少64.63万元，主要原因一是特定项目较2025年减少2个；二是人员经费较2025年缩减。其中:基本支出123.8万元，比上年减少14.63万元，占部门支出的86%,原因是2026年人员较2025年减少1名副科级干部、公用经费减少；基本支出主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，与上年持平。社会保障和就业支出(类)15.34万元，比上年增加0.03万元；卫生健康支出（类）7.18万元, 比上年减少0.41万元；住房保障支出(类)7.8 万元，比上年增加1.1万元。

项目支出预算总额20万元，占部门支出的14%，比上年减少50万元，主要原因是特定项目较2025年减少2个；项目支出主要用于水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，占总支出的0%，与上年持平；农林水支出(类)20万元，占总支出的14%，比上年减少50万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额163.8万元，其中：本年收入163.8万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入163.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额163.8万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出15.34万元；卫生健康支出7.18万元；住房保障支出7.8万元；农林水支出143.48万元

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加减少64.63万元，主要原因一是特定项目较2025年减少2个；二是人员经费较2025年缩减。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为143.8万元，其中：人员经费129.96万元，公用经费支出13.85万元，比上年增加5.37万元，主要原因：2026年人员工资要进行晋级晋档、社保公积金较上年单位缴费部分增加。

人员经费129.96万元，具体分为：工资福利支出129.96万元。包括：基本工资22.74万元、津贴补贴23.2万元、奖金19.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.92万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出44.45万元。

公用经费13.84万元。包括：办公费5.64万元、印刷费0.4万元、邮电费0.08万元、差旅费1万元、、公务接待费0.8万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出1.54万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为20万元，其中：一般公共预算项目支出 20万元；政府政府性基金预算项目支出0 万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，其中：一般公共预算安排3.5万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年3.6万元相比减少0.1万元，下降率为2.78%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费2.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

3公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为13.85万元，比上年减少2.44万元，比上年减少14.98%，变动原因是：2026年部门运行经费较2026年缩减。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是0购置，****政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年末，本部门国有资产合计39.48万元，与上年持平。主要包括流动资产0万元、固定资产净值13.54万元（原值39.48万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2026年无拟购置固定资产。

四、预算绩效管理情况

2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金163.8万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目1个，绩效目标1个，预算资金20万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标批复表

（2026年度）

单位（盖章）：

填报日期：

2026-5-20 10:32:28

部门（单位）及代码

[232]****

部门（单位）总体资金情况(元)：

资金总额(元)：

143,8033.32

人员类项目

129,9552.84

运转类公用经费项目

138,480.48

其他运转类项目

特定目标类项目

200,000

部门（单位）职能概述

为生态移民工作提供服务。业务范围：开发区易地搬迁移民和生态移民工作规划、年度计划的制定和实施；指导开发区移民安置点基本公共社会服务配套建设；提出开发区易地搬迁移民和生态移民投资安排建议并组织实施；对生态移民工作有关法规、规章**策的宣传贯彻，以及对违反移民工作有关法规、规章**策的行为按照规定程序和权限调查处理；相关社会服务。

部门（单位）年度
总体目标

人员类：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。运转类：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。特定项目类：1、完成完成辖区内8条河流管理；2、实现“搬得出、稳得住、能致富”目标，保障搬迁群众长远生计和安置点**久安；3、实现“搬得出、稳得住、能致富”目标，保障搬迁群众长远生计和安置点**久安

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

产出指标

数量指标

****社区

＝3个

阵地建设

=3处

质量指标

提升工作效率

≥90%

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

时效指标

项目完成时间

＝12个月

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

项目总成本

≤20万元

效益指标

经济效益
指标

移民生产生活条件得到稳步改善

效果显著

社会效益
指标

****社区安全稳定

效果明显

生态效益
指标

****社区综**平，减少环境污染

提升明显

可持续影响
指标

持续巩固易地搬迁后续服务工作

影响较高

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众对后续服务工作满意度

≥90%

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）

项目名称

易地扶贫搬迁后续服务及阵地建设费用

主管部门及代码

[232]****

实施单位

****

资金来源

年度资金情况

资金总额(元)：

200,000

财政拨款

200,000

其中：上级补助

本级安排

200,000

其他资金

年度总体目标

实现“搬得出、稳得住、能致富”目标，保障搬迁群众长远生计和安置点**久安

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

****社区

＝8个

阵地建设

＝3处

质量指标

经费支出合规率

＝100%

时效指标

项目完成时间

＝12个月

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

项目总成本

≤20万元

效益指标

经济效益指标

移民生产生活条件得到稳步改善

效果显著

社会效益指标

****社区安全稳定

效果明显

生态效益指标

****社区综**平，减少环境污染

效果明显

可持续影响指标

持续巩固易地搬迁后续服务工作

影响较高

满意度指标

群众对后续服务工作满意度

≥90%

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：****事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）：反映除农村基本设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**方面的支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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