2026年市四幼预算公开

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

****是教育局下属的二级预算单位。主要职责是:对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。搞好家长开发活动，共同配合完成保育教育任务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次：二级预算单位。单位内设5个科室，即：办公室、总务、教务、党务、财务。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算716.99万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算716.99万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 716.99 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算716.99万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出686.48万元， 占95.74%； 项目支出30.51万元，占4.26%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出716.99万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出539.98万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出100.61万元、卫生健康支出37.53万元，住房保障支出38.87万元，其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出686.48万元，比2025年预算增加331.95万元，增长93.63 %，增长的主要原因是聘用人员工资、社保纳入基本支出中。

其中：人员经费支出640.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.51万元，比2025年预算减少164.27万元，减少84.34%，减少的主要原因是聘用人员工资、社保纳入基本支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1:2026年春季学期学前教育小班、中班幼儿园减免保教费资金、项目2：大班减免保育教育费补助资金。以上两****幼儿园公用经费支出，保障幼儿园正常教育教学活动，保障办公用品、专用材料费、****幼儿园日常零星购置维修。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为539.98万元，比2025年预算增加104.22万元，主要原因是2026年聘用教师和其他辅助用工工资纳入基本支出中。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.21万元，比2025年预算增加44.4万元，主要原因是在职人员增加1人导致养老保险缴费增加，聘用人员养老纳入基本支出。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为28.93万元，比2025年预算增加18.04万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高导致缴费增加，聘用人员医疗保险纳入基本支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.78万元，比2025年预算增加0.17万元，主要原因是公积金缴费基数提高导致缴费增加，且增加辅助用工公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0万元，较2025年预算减少0.61万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算减少0.61万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车****总站。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧控制非刚性、非急需支出，进一步优化预算支出结构，提升资金使用效益。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费预算与支出。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主****事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1937.09万元。其中：办公用房176.95

平方米，价值48万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收158.72万元。其中：中央（省级）批准设立1个，****幼儿园保育费，计划征收158.72万元。

（三）重点项目情况

项目名称：减免保教费资金

1.项目概况：本项目为幼儿保育教育费减免补助资金，是财****幼儿园的普惠性补助资金。****幼儿园因落实保教费减免政策形成的经费缺口，****幼儿园日常办学运转所需公用经费开支，涵盖教学活动开展、保教物资购置、园区日常运维、幼儿活动保障、后勤服务保障等方面。项目严格按照幼儿在园人数及减免标准核定补助额度，足额保障园内幼儿普惠减负政策落地实施，稳定幼儿园办学秩序，切实减轻适龄幼儿家庭入园负担，持续提升学前教育公益普惠发展水平。

2.立项依据：依据上级教育、财政部门关于学前教育优质普惠发展、落实幼儿保教费减免相关政策文件精神；严格遵照本级财政专项补助资金管理办法、公办幼儿园经费保障管理相关规定；结合辖区****工作部署，落实幼儿保育教育费减免**政策；按照财政项目资金统筹管理要求，规范设立专项补助项目，保障补助资金专款专用、精准拨付，****幼儿园普惠性办学经费保障机制。

3、实施主体：****

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12 个月

5、实施计划：学前教育国家资助政策按规定得到落实、补助资金到位率达到100%、补助资金发放合规率100%，健全完善内部管理机制，发挥资金使用效益。

6、年度预算安排：30.15万元

7、预期总体目标：****幼儿园运行经费项目，保障了教育教学工作顺利开展。对幼儿园的改造维修维护，改善了教学环境和活动环境，更好地促进幼儿身心健康发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付30.15万元，较2025年预算增加30.15万元，增长100%，增长的主要原因是积极落实国家减免保育教育费政策。

1.一般性转移支付30.51万元，具体项目有：

（1）项目1:2026年春季学期学前教育小班、中班幼儿园减免保教费资金，13.65万元；

（2）项目2：大班减免保育教育费补助资金，16.86万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：为统筹保障重点刚性支出，优先保障保教一线、民生保障类支出，对非紧急类项目支出合理延后安排，造成整体支出进度偏缓。开展1-9月绩效运行监控项目 3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：为统筹保障重点刚性支出，优先保障保教一线、民生保障类支出，对非紧急类项目支出合理延后安排，造成整体支出进度偏缓。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目运行情况良好，支付进度干超预期。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：已按要求及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****

2026年5月21日

附件：1.****2026年部门/单位预算公开表

2.****2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表