市四幼2025年预算公开

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

********教育局下属的学前教育机构：为学龄前儿童提供保育和教育服务。保障幼儿的权利，促进幼儿个体发展，让幼儿身心，智力得以健康发展。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次：二级预算单位。单位内设5个科室，即：办公室、总务、教务、党务、财务。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算549.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算549.31万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入549.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算549.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出354.53万元， 占64.54%； 项目支出194.78万元，占 35.46%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出549.31万元，包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出0万元、教育支出435.76万元、科学技术支出0 万元、社会保障和就业支出56.99万元、卫生健康支出18.43万元，住房保障支出38.13万元，其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出354.53万元，比2024年预算增加25.93万元，增长7.89%，增长的主要原因是正常晋级工资增长。

其中：人员经费支出327.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算194.78万元，比2024年预算增加37.91万元，增长24.17%，增长的主要原因是聘用教师调整增资，缴纳辅助用工公积金。

保障运转经费1 个，****幼儿园运行经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为435.76万元，比2024年预算增加49.87万元，主要原因一是正常工资晋升。

2.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）2025 年预算数为25.8万元，比2024年预算增加0.33万元，主要原因是退休人员基本养老金调整导致退休人员医疗费补助及暖气费增加。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.81万元，比2024年预算增加1.56万元，主要原因是在职人员增加1人导致养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）2025 年预算数为4.38万元， 比2024年预算增加4.38万元，主要原因是2024年无此项预算。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为10.89万元，比2024年预算增加0.63万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高导致缴费增加。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.54万元，比2024年预算增加0.44万元，主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高导致缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为32.61万元，比2024年预算增加7.5万元，主要原因是公积金缴费基数提高导致缴费增加，且增加辅助用工公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为5.52万元，比2024年预算减少0.88万元，主要原因是在职人员减少导致住房补贴减少。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0.61万元，较2024年预算增加0.61万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.61万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.61万元），较2024年预算增加0.61万元。主要原因是本单位增加了公务车运送幼儿餐食的运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2024年预算增加1万元，增长100%。增长原因是培训费纳入 三公 经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是本单位无会议费预算与支出。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，无增长的主****事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额 0.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为386.24万元。其中：办公用房64.89平方米，价值7万元。预算单位共有公务用车1辆，价值15.3万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收188.7万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，****幼儿园保育费，计划征收 188.7万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年幼儿园运行经费

1、项目概况：通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境。满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。

2、立项依据：根据《预算法》、《****财政局关于批2025部门预算的通知》的要求，我园强化对收入预算的组织，突出支出预算刚性约束，牢固树立过紧日子的思想，对照单位工作职责、年度重点工作和批复的年度单位预算，严格按照 应公开尽公开 的原则，积极推进单位预算公开工作。

3、实施主体：****

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12 个月

5、实施计划：计划主要保障聘用教职工的工资及社保及时发放，园所运转所需办公费、专用材料费、维修费费等费用正常支出。

6、年度预算安排：194.78万元

7、预期总体目标：****幼儿园运行经费项目，保障了教育教学工作顺利开展。对幼儿园的改造维修维护，改善了教学环境和活动环境，更好地促进幼儿身心健康发展。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：已按照时间节点进行自评及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目 0 个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 2 个、三级指标 2 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 2 个、三级指标 2 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****

2025年2月14日

附件：1.**市四幼2025年单位预算公开表

2.**市四幼2025年单位整体支出绩效目标及预算项目目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	549.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	435.76
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	56.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	18.43
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、**勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	38.13
		二十一、粮油物资事务
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计	549.31	本年支出合计	549.31
十、上年结转		三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计	549.31	支出总计	549.31

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	549.31
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计	549.31
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计	549.31

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
合计	549.31	354.53	194.78
教育支出	435.76	247.06	188.7
普通教育	435.76	247.06	188.7
学前教育	435.76	247.06	188.7
社会保障和就业支出	56.99	56.99
行政事业单位养老支出	52.61	52.61
事业单位离退休	25.80	25.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81
其他社会保障和就业支出	4.38	4.38
卫生健康支出	18.43	18.43
行政事业单位医疗	18.43	18.43
事业单位医疗	10.89	10.89
公务员医疗	7.54	7.54
住房保障支出	38.13	32.05	6.08
住房公积金	32.61	26.53	6.08
购房补贴	5.52	5.52

表四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	549.31	一、本年支出	549.31
（一）一般公共预算财政拨款	549.31	（一）一般公共服务支出
****政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	435.76
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	56.99
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	18.43
		（十一）节能环保支出
		****社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）**勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然**海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	38.13
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	549.31	支 出 总 计	549.31

单位：万元