嘉峪关市胜利路小学2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

********教育局****小学，****小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，促使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展。

二、机构设置情况

****属于二级预算单位。单位机构编制情况：****事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个。单位人员编制情况：****委员会文件核定科级干部职数3名（校长1名、副校长1名、副书记1名）。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算2504.01万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2504.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2504.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算2504.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2278.05万元，占91%；项目支出225.95万元，占9%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2504.01万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1865.2万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出293.85万元、其他支出344.96万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出2278.05万元，比2025年预算增加300.5万元，增长15%，增长的主要原因一是教师人数增加、职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动；二是社保及公积金基数调整，费用增加。

其中：人员经费支出2142.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出135.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算225.95万元，比2025年预算减少102.71万元，减少31 %，减少的主要原因一是教师人数减少，临聘教师专项经费减少；二是课后服务经费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目1：2026年家庭经济困难学生生活补助资金；项目2：2026年城乡义务教育补助经费；项目3：2026年城乡义务教育综合奖补资金。

其他项目1个，主要是课后服务经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育****小学教育（项）2026 年预算数为1639.24万元，比2025年预算增加119.68万元， 主要原因是教职工人员经费标准提高。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2026 年预算数为225.95万元， 比 2025 年预算增加14.2万元， 主要原因是一是教育专项补助增加；二是在校师生人数增加，生均拨款及临聘教师专项经费增加。

3.社会保障和就业（类） 行政事****事业单位离退休（项）2026 年预算数为44.49万元， 比 2025 年预算减少7.59万元，主要原因是人员减少，经费减少。

4.社会保障和就业（类） 行政事****机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026 年预算数为216.19万元， 比 2025年预算增加42.3万元， 主要原因一是在职人数增加，二是2025年度在岗职工平均工资增长，养老保险缴费基数按规定同步上调，单位缴费部分相应增加。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为86.99万元， 比 2025年预算增加16.35万元， 主要原因是2025年度在岗职工平均工资增长，工伤、失业保险缴费基数按规定同步上调，单位缴费部分相应增加。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）2026 年预算数为63.94万元， 比 2025 年预算增加15.03万元， 主要原因2025年度在岗职工平均工资增长，公务员补助保险缴费按规定同步上调，单位缴费部分相应增加。

7.住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）2026年预算数为166.26万元，比 2025年预算减少7.27万元， 主要原因是在职转退休，缴费人员减少，住房公积金缴费相应减少。

8.住房保障（类） 住房改革（款） 购房补贴（项）2026年预算数为27.77万元， 比 2025年预算增加1.77万元， 主要原因是调入在职人数增加、教师职称变动，购房补贴经费相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费18万元，较2025年预算减少0.58万元，减少0.3%，整合各类外出培训活动，推行线上办公、视频会议、线上培训，减少线下经费开支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因是：2026年和2025年我校无会议费。

等图

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主****事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额45.25万元，其中：政府采购货物预算45.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额45.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2921万元。其中：办公用房12154.52平方米，价值2503万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约43.64万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年城乡义务教育补助经费（2177万元）

1、项目概况：2026年城乡义务教育补助经费，落实义务教育保障机制。

2、立项依据：城乡义务教育补助经费管理办法

3、实施主体：****

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照经费支出计划执行

6、年度预算安排：160.68万元

7、预期总体目标：落实城乡统一，重在农村的义务教育保障机制，提升办学质量，促进教育均衡发展，不断改善办学条件，为社会培养人才奠定基础。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，单位管理转移支付221.93万元，较2025年预算增加10.18万元，增长5 %，增长的主要原因在校师生人数增加，生均公用经费增加。

1.一般性转移支付221.93万元，具体项目有：

(1)项目1：2026年城乡义务教育补助资金203.39万元；

(2)项目3：2026年城乡义务教育综合奖补15万元；

(3)项目3：2026年家庭经济困难学生生活补助资金3.54万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为47.2%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：绩效监管工作细节不到位，个别项目根据监控时间节点支付过快。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为86.12%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是： 双监控 项目管理的相关制度办法不够健全、落实不到位，绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年5月20日

附件：

1.**** 2026年单位预算公开表

2.**** 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表