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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8015
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 水桶 | 1 | 24.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 2 | ****出版社 地图/地理 | 1 | 150.0 | ****出版社\2开 | 验收通过 | |
| 3 | 访客 整理箱 | 21 | 1638.0 | 访客\lzx-85 | 验收通过 | |
| 4 | 晨好加厚空白无字信封发票信封白色信封牛皮纸6号100个 | 3 | 64.68 | 晨好\6号 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉饮用天然水 24*380ml | 8 | 302.48 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 瑞典 Rapid 瑞特 乐朋 106E 电动装订机 66/6 30页 订书针 书钉 | 1 | 57.0 | 乐朋/Rapid\66/6 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ABS92625 23/10厚层订书钉 | 80 | 240.0 | 晨光/M G\ABS92625 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |