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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3304
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海力士 8G DDR4 2666 内存 | 1 | 460.0 | 海力士\8G DDR4 2666 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3725 得力/deli 3725 光盘 CD-R 700M 50片装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 3 | 西数 WDBUZG0010BBK 移动硬盘 | 1 | 460.0 | 西部数据/WD\WDBUZG0010BBK | 验收通过 | |
| 4 | 文印保 BR3435 粉盒 | 2 | 360.0 | 文印保\BR3435 | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 BR2350 硒鼓 | 4 | 720.0 | 文印保\BR2350 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 7 | 文印保 TN2325 粉盒 | 4 | 720.0 | 文印保\TN2325 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |