嘉峪关市建设路小学2026年单位预算公开情况说明

发布时间：2026-05-22

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2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

********小学，由教育局主管的二级预算单位，主要职责是：依法治教、和谐发展、科研兴教、育人为本。

二、机构设置情况

****属二级预算单位。单位机构编制情况：****事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。****委员会文件，内设：五个中心（行政服务、教师发展、课程研管、学生发展、后勤保障），核定科级干部职数3名（校长、副校长、副书记各1名）。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算2025.44万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2025.44万元，（单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2025.44万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算2025.44万元。（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1888.54万元，占93.24%； 项目支出136.89万元，占6.76%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2025.44万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1382.36万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出333.59万元、卫生健康支出147.17住房保障支出162.31其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

一般公共预算情况表

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（一）基本支出

2026年基本支出1888.54万元，比2025年预算减少4.19万元，下降0.22%，下降的主要原因是教职工退休人数增多，工资，社保等支出费用相应减少。

其中：人员经费支出1778.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出110.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.89万元，比2025年预算减少83.79万元，下降37.97%，下降的主要原因是学生人数减少,公用经费相应减少以及义务教育聘用制教师工资支出口径变更，列入了基本支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目1个。主要是：公用经费。

其他项目2个，主要是：家庭经济困难学生生活补助、课后服务经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育****小学教育（项）2026年预算数为1245.47万元，比2025年预算减少106.09万元， 主要原因是教职工人数减少, 人员经费减少。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2026年预算数为136.89万元，比2025年预算减少1.43万元， 主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

3.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）2026年预算数为146.58万元，比2025年预算减少35.24万元，主要原因是退休职工去世及基数调整，导致事业单位离退休费减少。

4.社会保障和就业（类） 行政事****机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为160.78万元，比 2025年预算增加16.87元， 主要原因是在职人员岗位职称增加，工资增长，机关事业单位基本养老保险相应增加。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为65.48万元， 比 2025年预算增加7.02万元， 主要原因是在职人员岗位职称增加，工资增长，医疗保险相应增加。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2026年预算数为81.68万元， 比 2025年预算增加41.21万元， 主要原因是在职人员岗位职称增加，工资增长，公务员医疗保险相应增加。

7.住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）2026年预算数为129.13万元， 比 2025年预算减少14.38万元， 主要原因是教职工人数减少，住房公积金相应减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2026年预算数为33.19万元， 比 2025年预算增加1.17万元， 主要原因是在职人员岗位职称增加，工资增长，购房补贴相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年和2026年我校无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年和2026年我校无会议费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额5.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2394.97万元。其中：办公用房9444平方米，价值2342.25万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约60万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：公用经费

1.项目概况：学校公用经费保障项目，****学校开展教学活动、维持日常运转的资金需求,如办公费、水电费、设备购置与维护费等费用。

2.立项依据：城乡义务教育补助经费管理办法

3.实施主体：****

4.实施周期：项目批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：项目批复之日起，实施周期12个月；以提高办学条件为目标，按需进行校园维修改造、绿化环境改善，办公设施购置等项目。

6.年度预算安排：123.14万元

7.预期总体目标：落实义务教育经费保障机制，足额保障城乡义务教育公用经费按时到位。提高办学条件，按需进行校园维修改造、绿化环境改善，办公设施购置等项目，****学校教育教学全面发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，单位管理转移支付136.89万元，较2025年预算减少12万元，下降8.68%，下降的主要原因是学生人数减少,公用经费相应减少。

1. 一般性转移支付136.89万元，具体项目有：

(1)公用经费项目123.14万元；

(2)家庭经济困难学生生活补助项目3.18万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：需加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高资金的使用效益。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是进一步提高预算的执行率，加强预算管理，严格按预算支出经费，确保各项支出的合法合理合规，切实提高预算执行效率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已及时整改，加强内控和管理。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：2025年总体绩效目标基本完成，从指标部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个方面的绩效完成情况来看，完成情况较好。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，下降率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年5月22日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,025.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,382.36
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	333.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	147.17
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、**勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	162.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
本 年 收 入 合 计	2,025.44	本 年 支 出 合 计	2,025.44
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	2,025.44	支 出 总 计	2,025.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,025.44
财政拨款	1,899.11
一般性转移支付	136.89
本年收入合计	2,025.44
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计	2,025.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2,025.44	1,888.54	136.89
教育支出	1,382.36	1,245.47	136.89
普通教育	1,382.36	1,245.47	136.89
小学教育	1,245.47	1,245.47
其他普通教育支出	136.89		136.89
社会保障和就业支出	333.59	333.59
行政事业单位养老支出	307.36	307.36
事业单位离退休	146.58	146.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.78	160.78
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出	26.23	26.23
其他社会保障和就业支出	26.23	26.23
卫生健康支出	147.17	147.17
行政事业单位医疗	147.17	147.17
事业单位医疗	65.48	65.48
公务员医疗补助	81.68	81.68
住房保障支出	162.31	162.31
住房改革支出	162.31	162.31
住房公积金	129.13	129.13
购房补贴	33.19	33.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,025.44	一、本年支出	2,025.44
（一）一般公共预算财政拨款	2,025.44	（一）一般公共服务支出
****政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	1,382.36
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	333.59
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	147.17
		（十一）节能环保支出
		****社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）**勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	162.31
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收 入 总 计	2,025.44	支 出 总 计	2,025.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,025.44	2,025.44	1,888.54	136.89
****教育局	2,025.44	2,025.44	1,888.54	136.89
****	2,025.44	2,025.44	1,888.54	136.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,025.44	1,888.54	136.89
205	教育支出	1,382.36	1,245.47	136.89
20502	普通教育	1,382.36	1,245.47	136.89
****202	小学教育	1,245.47	1,245.47
****299	其他普通教育支出	136.89		136.89
208	社会保障和就业支出	333.59	333.59
20805	行政事业单位养老支出	307.36	307.36
****502	事业单位离退休	146.58	146.58
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.78	160.78
****506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出	26.23	26.23
****999	其他社会保障和就业支出	26.23	26.23
210	卫生健康支出	147.17	147.17
21011	行政事业单位医疗	147.17	147.17
****102	事业单位医疗	65.48	65.48
****103	公务员医疗补助	81.68	81.68
221	住房保障支出	162.31	162.31
22102	住房改革支出	162.31	162.31
****201	住房公积金	129.13	129.13
****203	购房补贴	33.19	33.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1,888.54	1,778.47	110.07
302	商品和服务支出	110.07		110.07
30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
30208	取暖费	56.90		56.90
30228	工会经费	17.63		17.63
301	工资福利支出	1,579.52	1,579.52
30103	奖金	258.53	258.53
30107	绩效工资	209.58	209.58
30102	津贴补贴	158.51	158.51
30101	基本工资	449.27	449.27
30199	其他工资福利支出	96.27	96.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.78	160.78
30109	职业年金缴费
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	40.21
30113	住房公积金	129.13	129.13
303	对个人和家庭的补助	198.96	198.96
30309	奖励金	3.60	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	17.50	17.50
30305	生活补助	2.05	2.05
30302	退休费	132.08	132.08
30311	代缴社会保险费	2.26	2.26
30307	医疗费补助	41.47	41.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	三公 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计
****教育局
****

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
1	合计
2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
	1	2	3	4
****	136.89	136.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

****整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称				****
联系人			李春梅		联系电话	153****1816
预算情况（万元）			按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
			基本支出	人员经费	1,778.47	上级财政补助	0.00
				公用经费	110.07	本级财政安排	2,025.44
				合计	1,888.54	其他资金	0.00
			项目支出	本级	136.89	收入预算合计	2,025.44
				对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,025.44
				合计	136.89
年 度 绩 效 目 标	1.打造安全舒适，富有教育意义的校园环境，提升学生和教职工的满意度。 2.维护和更新教学设备，确保教育教学活动正常展开。 3.提升教师专业水平，更好地展开教育教学活动。
绩 效 指 标	一级指标	权重	二级指标		三级指标		指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理		预算执行率		100%
					预算调整率		100%
					三公 经费控制率		100%
					结转结余变动率		100%
			财会管理		资金使用合规性		合规
					会计和内控制度执行有效性		有效
			采购管理		政府采购规范性		规范
					政府采购节约率		6%
			资产管理		资产管理规范性		规范
					固定资产利用率		100%
			人员管理		在职人员控制率		100%
			绩效管理		预算绩效管理工作成效		较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标		在校学生人数		=1655人
					在职职工人数		=89人
			质量指标		设备购置合格率		100%
					教育教学活动完成率		100%
			时效指标		各类资金支付及时率		100%
			成本指标		预算成本控制率		=100%
	部门综合指标	30	经济效益		年度重点工作完成率		增长
			社会效益		政策知晓率		90%
					学生入学率		98%
			生态效益		节能减排率		5%
			服务对象满意度		受众满意度		95%
	可持续发展能力指标	20	组织建设		党建工作开展情况		良好
			宣传培训		培训计划完成率		98%
			制度建设		制度完善情况		完善
			改革创新		试点工作开展情况		良好

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		公用经费
主管部门及代码		132 ****教育局			实施单位		****
项目资金 （万元）		年度资金总额：			123.14万元
		其中：当年财政拨款			123.14万元
		上年结转资金
		其他资金
总体 目标	目标1：完善城乡义务教育保障机制，****学校办学条件 目标2：落实城乡义务教育经费保障机制，改善学生学习环境，提高生生满意度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		123.14万元
				差旅费标准		=140元/天/人
				水费标准		1.42元/吨
				电费标准		=0.51元/度
	产出指标		数量指标	学生数量		=1652人
				特殊教育学生		=6人
				维修校舍面积		=4944平方米
				教师人数		=89人
			质量指标	经费使用的合规率		=100%
				受益学生覆盖率		=100%
			时效指标	资金支付及时率		=100%
				工作完成及时率		=100%
	效益指标		社会效益	提升办学质量		提升
			可持续影响	促进教育均衡发展情况		良好
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度		95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		家庭经济困难学生生活补助
主管部门及代码		132 ****教育局			实施单位		****
项目资金 （万元）		年度资金总额：			3.18万元
		其中：当年财政拨款			3.18万元
		上年结转资金			0
		其他资金			0
总体 目标	目标1：全面落实家庭经济困难学生生活补助**政策，筑牢义务教育保障底线。 目标2：保障家庭经济困难学生生活补助，精准帮扶困难学生家庭对教育支出的负担。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		3.18万元
				补助标准		=625元
	产出指标		数量指标	受助学生数		=71人
				应补尽补率		=100%
			质量指标	补助资金发放合规率		=100%
				补助资金核算准确率		=100%
			时效指标	发放及时率		=100%
				补助工作完成及时率		=100%
	效益指标		社会效益指标	有效改善学生生活质量		良好
			可持续影响	促进教育公平情况		良好
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		课后服务经费
主管部门及代码		****教育局			实施单位	****
项目资金		年度资金总额：			10.57万元
（万元）		其中：当年财政拨款			10.57万元
		上年结转资金			0
		其他资金			0
总	目标1：保障课后服务教师待遇，积极发放课后服务经费。
体	目标2：不断提高课后服务工资经费稳定性，及教师工作积极性。
目	目标3：严格制定资金支出计划，努力提高资金的使用效率。
标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	成本指标		经济成本指标	预算控制数			10.57万元
				教师补助标准			=60元/课时
				管理人员补助标准			=60元/课时
	产出指标		数量指标	班级数			=35个
				参与课后延时服务学生数			=1612人
				课时			=8264课时
			质量指标	服务费核算准确率			=100%
				资金到位率			=100%
			时效指标	课后延时服务开展的及时率			=100%
				资金支付的及时率			=100%
	效益指标		社会效益	有责投诉率			3%
				提高教育教学水平			提高
			可持续影响	政策落实情况			良好
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度			98%