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关于钢笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****6834X****7404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 1520礼盒装 钢笔 | 英雄/HERO1520礼盒装 | 套 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 2 | 富光 FGZ2416 保温杯 杯子 | 富光FGZ2416 | 个 | 26.00 | 40 | 1040 |
| 3 | 晨光 HAGP2186文具套装/礼盒 | 晨光/M G文具套装 | 套 | 39.00 | 30 | 1170 |
| 4 | 得力 9667文具套装/礼盒 | 得力/deli9667 | 套 | 13.00 | 50 | 650 |
| 5 | 娃哈哈 596ml *24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml *24瓶 | 箱 | 10.00 | 35 | 350 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 白瑜兴
联系电话： 151****7777
传真：
地址： **县健康南路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于钢笔的网上超市合同(11N45816834X20267404).pdf下载预览
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