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太白县疾病预防控制中心（县卫生监督所）其他清洁用品(等)直接订购成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
********监督所******电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****
采购单位：********监督所）
所属区域：**市
预算金额(元)：2,372.60
成交时间：2026-05-22 11:13:11
采购人联系方式：王卓/151****6953
采购计划备案书/核准书编号：NZC2026-A03-XY-06199
采购方式：****超市直购)
二、采购结果成交供应商：****
成交时间：2026-05-22 11:13:11
成交金额：2372.60，大写(人民币)：贰仟叁佰柒拾贰元陆角。
| 1 | 国产黑色36背****医院专供）50把/袋 | 36黑 | ￥200.0000 | 1 | ￥200.00 |
| 2 | 格莱德D2818A电热水壶 | D2818AJ | ￥116.0000 | 1 | ￥116.00 |
| 3 | 得力18267插座-6组-3米-PVC袋装（白）（只） | 18267 | ￥48.8000 | 3 | ￥146.40 |
| 4 | 得力30322封箱胶带60mm*50y*50um(6卷/筒)(高透) | 30322 | ￥30.0000 | 2 | ￥60.00 |
| 5 | 博文18167记事本 | 18167 | ￥28.0000 | 10 | ￥280.00 |
| 6 | A4卡纸加厚160g****幼儿园手工美术绘画纸纯色100张/包 | A4卡纸100张 | ￥25.0000 | 8 | ￥200.00 |
| 7 | 水桶（小）（混） | 小水桶 | ￥18.0000 | 3 | ￥54.00 |
| 8 | 笔芯 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) | S760 | ￥15.0000 | 2 | ￥30.00 |
| 9 | 文件袋 | ON-15 | ￥15.0000 | 5 | ￥75.00 |
| 10 | 除胶剂 | 除胶剂 | ￥15.0000 | 10 | ￥150.00 |
| 11 | 拖把（线） | 线拖把 | ￥10.0000 | 2 | ￥20.00 |
| 12 | 36cm塑料盆子 | 塑料盆子 | ￥9.0000 | 2 | ￥18.00 |
| 13 | 威猛先生（Mr Muscle）洁厕灵洁厕液马桶清洁剂家用卫生间厕所除臭去渍去异味除垢剂 威猛先生洁厕480g | 威猛 | ￥8.0000 | 6 | ￥48.00 |
| 14 | 抹布35*75 | 6001 | ￥7.0000 | 4 | ￥28.00 |
| 15 | 无酸纸档案盒60mm | 60mm | ￥5.0000 | 50 | ￥250.00 |
| 16 | 9V电池 | 9V | ￥5.0000 | 5 | ￥25.00 |
| 17 | 红玫乳胶短袖手套 | 短袖 | ￥5.0000 | 1 | ￥5.00 |
| 18 | 得力（deli）5号信封 牛皮纸 白色 彩色小号邮局信封袋子 邀请函 商务贺卡 5号(20个/包) 3423 | 3423 | ￥4.5000 | 20 | ￥90.00 |
| 19 | 得力2001美工刀(蓝色) | 2001蓝 | ￥4.5000 | 5 | ￥22.50 |
| 20 | 国产PE一次性手套 | 一次性手套 | ￥4.5000 | 3 | ￥13.50 |
| 21 | 订书钉（不锈钢） | 0011 | ￥4.2000 | 10 | ￥42.00 |
| 22 | 无酸纸档案盒40mm | 40mm | ￥4.0000 | 50 | ￥200.00 |
| 23 | 收发文本 | 收发文本 | ￥3.0000 | 20 | ￥60.00 |
| 24 | 商品编号：酸纸档案盒20mm | 20mm | ￥3.0000 | 50 | ￥150.00 |
| 25 | 别针/回形针/大头针 得力/deli得力0018 圆形 100枚/盒 银色 | 0018 | ￥2.0000 | 5 | ￥10.00 |
| 26 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7302液体胶水 50ml 1支 | 7302 | ￥2.0000 | 10 | ￥20.00 |
| 27 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7091 固体胶8克 1支 | 7091 | ￥1.5000 | 20 | ￥30.00 |
| 28 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30402 棉纸双面胶带18mm*10y白16卷 | 30402 | ￥1.2000 | 16 | ￥19.20 |
| 29 | 档案袋8384 | 8384 | ￥1.0000 | 10 | ￥10.00 |
| 合计 | ￥2372.60 大写（人民币）: 贰仟叁佰柒拾贰元陆角 | ||||
采购单位：********监督所）
2026年05月25日
招标进度跟踪
2026-05-25
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