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2026年部门预算及“三公”经费预算信息
**** 编制
2026年5月
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2026年部门预算及“三公”经费预算信息
(一)贯彻执行金融监管和国有资产监督管理方面的方针政策和法律法规。承担开发区金融发展和国有资产管理事务性工作。
(二)研究金融业发展、国有资产管理相关政策,分析开发区金融宏观形势,拟订金融业发展和国有资产管理的规划和措施,并组织实施。研究金融和国有资产改革创新有关工作,推进绿色金融发展。
(三)负责与金融机构的沟通联络,对开发****开发区党工委、管委会工作安排部署情况进行监测、评估;配合有关监管部门对金融机构的调查、处置等工作。
****开发区资本市场建设,协助开展企业上市的咨询、推荐工作;参与策划、指导、规范开发区重大建设项目、重大资产整合的融资工作,协调金融机构为经济和社会发展提供金融支持和服务。
****开发区金融信用体系建设,配合有关部门推进企业和个人征信系统建设,参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制;推进金融信息化系统建设、运行与维护。
(****公司、****公司、区域性股权交易市场、典当行、****公司、****公司、网络借贷信息中介机构等地方金融机构运行情况的监测、评价工作,为地方金融机构提供有关事项的审批代办等服务。
****开发区国有资产管理办法和制度,****行政事业单位国有资产使用情况的监测、评价工作;为开发区直属国有资产的产权界定、清产核资、购置、调剂、处置及产权纠纷调处等方面提供技术服务,建立国有资产整合、共享、共用机制;****事业单位国有资产管理工作提供政策咨询和服务。
****开发区直属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产利用、开发情况,以及开发区直属国有及国有控股企业资产保值增值的监测、评价工作;承担国有资产保值增值指标体系建设和考核标准制定的研究、服务工作;****开发区直属国有独资和控股企业投融资事项。
****开发区直属国有及国有控股企业改革和重组,助推现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,开展企业内审控制制度的制定和督导实施。
****管委会防范化解金融风险、非法集资风险,研究提出金融风险防范措施和建议。
(十一)负责金融服务和国有资产管理相关政策、法律的宣传、咨询工作;开展金融服务产品推广;承担省内外金融、国有资产管理的**交流工作;****行业协会。
(十二)承担金融和国有资产管理方面的业务知识培训、教育培训和人才发展工作。
****区管委会交办的其他事项。
本部门无下属单位,部门预算即为本级预算。
****内设机构2个,分别为:综合协调股、国有资产工作股。
****核定编制数为11人,2025年年末实有人数总计9人,其中:在职人员7人,编外聘用人员2人。
第二部分 2026年预算公开报表
表1
| 2026年部门收支预算总表 | ||||
| (本表收入按收入性质填列,****政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||
| 2026年收入 | 2026年支出 | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 125.58 | 一、本年支出 | 125.58 | |
| (一)财政拨款收入 | 125.58 | (一)一般公共服务支出 | ||
| 1.一般公共预算拨款收入 | 125.58 | (三)国防支出 | ||
| 2.政府性基金预算拨款收收入 | (四)公共安全支出 | |||
| 3.国有资本经营预算收入 | (五)教育支出 | |||
| (二)财政专户管理资金收入 | (六)科学技术支出 | |||
| (三)单位资金收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 1.事业收入 | (八)社会保障和就业支出 | 12.48 | ||
| 2.事业单位经营收入 | (十)卫生健康支出 | 5.72 | ||
| 3.上级补助收入 | (十一)节能环保支出 | |||
| 4.附属单位上缴收入 | ****社区支出 | |||
| 5.其他收入 | (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | ||||
| 二、上年结转结余 | (十五)**勘探工业信息等支出 | 97.96 | ||
| 其中:财政资金 | (十六)商业服务业等支出 | |||
| 其中:专户资金 | (十七)金融支出 | |||
| 其中:单位资金 | (二十)自然**海洋气象等支出 | |||
| (二十一)住房保障支出 | 9.42 | |||
| (二十二)粮油物资储备支出 | ||||
| (二十四)灾害防治及应急管理支出 | ||||
| (二十九)其他支出 | ||||
| 二、年终结转结余(非财政拨款) | ||||
| 其中:专户资金 | ||||
| 其中:单位资金 | ||||
| 收入总计 | 125.58 | 支出总计 | 125.58 | |
表2
| 2026年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||
| 栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | 125.58 | 125.58 | 125.58 | 125.58 | |||||||||||||||||
| ****中心 | 125.58 | 125.58 | 125.58 | 125.58 | |||||||||||||||||
表3
| 2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 总计 | 本年收入安排支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 其中:专户资金 | 其中:单位资金 | |||||||
| 栏次 | 1=2+3=4+20 | 2=6+9+12+15+18 | 3=7+10+13+16+19 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | ||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| ****799 | 其他国有资产监管支出 | 125.58 | 123.58 | 2.00 | 125.58 | 125.58 | 123.58 | 2.00 | ||||||||||||||||
表4
| 2026年财政拨款收支预算总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 125.58 | 一、本年支出 | 125.58 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 125.58 | (一)、一般公共服务支出 | ||
| ****政府性基金预算拨款 | (三)、国防支出 | |||
| (三)国有资本经营预算收入 | (四)、公共安全支出 | |||
| (五)、教育支出 | ||||
| (六)、科学技术支出 | ||||
| (七)、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| (八)、社会保障和就业支出 | 12.48 | |||
| (十)、卫生健康支出 | 5.72 | |||
| (十一)、节能环保支出 | ||||
| (十二)、城乡社区支出 | ||||
| (十三)、农林水支出 | ||||
| (十四)、交通运输支出 | ||||
| (十五)、**勘探工业信息等支出 | 97.96 | |||
| (十六)、商业服务业等支出 | ||||
| (十七)、金融支出 | ||||
| (二十)、自然**海洋气象等支出 | ||||
| (二十一)、住房保障支出 | 9.42 | |||
| (二十二)、粮油物资储备支出 | ||||
| (二十四)、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| (二十九)、其他支出 | ||||
| 二、上年结转 | ||||
| 收入总计 | 125.58 | 支出总计 | 125.58 | |
表5
| 2026年一般公共预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 125.58 | 123.58 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.42 | 11.42 | ||
| **** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.42 | 11.42 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 5.05 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | ||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | ||
| 215 | **勘探工业信息等支出 | 97.96 | 95.96 | 2.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 97.96 | 95.96 | 2.00 | |
| ****701 | 行政运行 | 97.96 | 95.96 | 2.00 | |
| ****799 | 其他国有资产监管支出 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | ||
| 表6 | |||||
| 2026年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||
| 合计 | ||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 117.57 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 28.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.50 | ||
| 30103 | 奖金 | 23.93 | ||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | ||
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 9.42 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.86 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 3.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | ||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | ||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 1.37 | ||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及其他费用 | |||
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30207 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 50307 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | |
| 50399 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 30240 | 税金及其他费用 | |||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | |
| 50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 50602 | 资本性支出(二) | 30902 | 办公设备购置 | |
| 507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | |
| 50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
| 50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
表7
| 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 2025年初预算数 | 2026年初预算数 | 2026年与上年预算数增减变化额 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=2-1 | 7=6/1 | 8 |
| 合计 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 一、因公出国(境)费 | ||||||||
| 二、公务接待费 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | -0.1 | 节减开支 | |||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | ||||||||
| 1.公务用车运行维护费 | ||||||||
| 2.公务用车购置费 | ||||||||
| 说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||||
| 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | ||||||||
| 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||||
| 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||
| 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||||
| 6、**市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
| 2026年政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
表9
| 2026年国有资本经营预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
表10
| 2026年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计=3+7+8 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ****208 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | ****999 | 其他社会保障和就业支出 | ****212 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | ****102 | 事业单位医疗 | ****210 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | ****103 | 公务员医疗补助 | ****211 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****101 | 基本工资 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****102 | 津贴补贴 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****103 | 奖金 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****101 | 办公费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****102 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****111 | 差旅费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****128 | 工会经费 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****129 | 福利费 | |||||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****617 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| 行政运行 | ****701 | 行政运行 | ****999 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 住房保障支出 | ****201 | 住房保障支出 | ****313 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||||||||||
表11
| 2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计=3+7+8 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 国有企业监管 | ****799 | 其他国有资产监管支出 | ****101 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
1.部门收入预算总额125.58万元,其中:本年收入125.58万元;上年结转结余0万元。本年收入:财政拨款收入125.58万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额125.58万元,其中:本年支出125.58万元;年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出按支出功能分为:一般公共服务支出97.96万元;社会保障和就业支出12.48万元;卫生健康支出5.72万元;住房保障支出9.42万元。
3. 2026年部门收支总预算125.58万元,比2025年部门收支总预算减少0.44万元,主要原因是坚持预算只减不增,严格控制非重点非刚性支出。
部门收入预算总额125.58万元全部为当年预算,比上年减少0.44万元,主要原因是坚持预算只减不增,严格控制非重点非刚性支出。部门收入预算总额属于财政拨款收入125.58万元,占总收入的100%。按支出功能分为:一般公共服务支出97.96万元,占总收入的74.5%;社会保障和就业支出12.48万元,占总收入的 13.3%;卫生健康支出5.72万元,占总收入的4.5%;住房保障支出9.42万元,占总收入的7.5%,具体如下:
1.一般公共服务支出(类)97.96万元,其中:国有资产监管(款)行政运行(项)95.96万元; 其他国有资产监管支出(项)2万元。
2.社会保障和就业支出(类)12.48万元,其中:行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.42万元;其他社会保障和就业支出1.06万元。
3. 卫生健康支出(类)5.72万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.05万元;公务员医疗补助(项)0.67万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.42万元,比上年减少0.05万元。
部门支出预算总额125.58万元,比上年减少0.44万元,主要原因是坚持预算只减不增,严格控制非重点非刚性支出。其中:基本支出123.58万元,比上年增加0.56万元,占部门支出的98%,原因是人员工资及社保增加;基本支出主要用于人员类经费和运转类经费的支出,按支出功能分类为:一般公共服务支出
(类)97.96万元;社会保障和就业支出(类)12.48万元;卫生健康支出(类)5.72万元;住房保障支出(类)9.42万元。
项目支出预算总额2万元,占部门支出的2%,比上年减少1万元,主要原因是项目个数减少。项目支出主要用于开展国有企业监管工作经费支出。
1.部门财政拨款收入预算总额125.58万元,其中:本年收入125.58万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入125.58万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额125.58万元,按支出功能分类:一般公共服务支出97.96万元;社会保障和就业支出12.48万元;卫生健康支出5.72万元;住房保障支出9.42万元。
2026年部门基本支出总额为123.58万元,其中:人员经费117.57万元,公用经费支出8.01万元。人员经费117.57万元,具体包括:基本工资28.52万元、津贴补贴27.5万元、奖金23.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金9.42万元、其他工资福利支出12.86万元。
公用经费8.01万元,具体包括:办公费3.54万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、工会经费1.37万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出0.5万元、项目支出2万元。
2026年项目支出总额为2万元,其中:一般公共预算项目支出2万元。
2026年“三公”经费预算0.1万元,其中:一般公共预算安排0.1万元,本年“三公”经费预算与上年0.2万元相比减少0.1万元,下降率为50%,原因主要是压缩经费,节俭开支。
****政府性基金预算,****政府性基金预算支出。
单位未涉及国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
2026年部门运行经费预算为8.01万元,部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费等。
政府采购计划为0.78万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0.78万元,主要是用于女职工体检和职工体检。
截止2025年年末,本部门固定资产净值1.78万元(原值6.18万元),2026年无拟购置固定资产。
2026年财政部门实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门整体支出绩效目标1个,预算资金125.58万元。项目支出中:其他运转类项目1个,绩效目标1个,预算资金2万元。部门项目支出绩效目标如下(附表):
| 部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| (2026年度) | ||||||
| 单位(盖章): | 填报日期: | 2026-5-14 | ||||
| 部门(单位)及代码 | [040]**** | |||||
| 部门(单位)总体资金情况(元): | 资金总额(元): | |||||
| 人员类项目 | ****700 | |||||
| 运转类公用经费项目 | 60100 | |||||
| 其他运转类项目 | 20000 | |||||
| 特定目标类项目 | 0 | |||||
| 部门(单位)职能概述 | 一、贯彻执行金融监管和国有资产监管方面的方针政策和改革创新有关工作,推进绿色金融发展。二、****开发区国有资产管理办法和制度,****行政事业单位国有资产使用情况的监测。三、****区管委员交办的其他事项。 | |||||
| 部门(单位)年度 | 人员类:按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。运转类:购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。其他运转类:开展国资国企监管工作,保障各项工作顺利开展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注(指标解释等) | 指标值说明(评分标准等) |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国资国企监管业务数 | ≥12次 | |||
| 质量指标 | 国资国企监管工作完成率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2026年12月31日 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常运转 | ≥98% | |||
| 可持续影响指标 | 持续保障国资国企监管正常开展 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标批复表 | ||||||
| (2026年度) | ||||||
| 项目名称 | 国有企业监管 | |||||
| 主管部门及代码 | [040]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金来源 | 年度资金情况 | |||||
| 资金总额(元): | 20,000 | |||||
| 财政拨款 | 20,000 | |||||
| 其中:上级补助 | 0 | |||||
| 本级安排 | 20,000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度总体目标 | 国有企业监管 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国资国企监管业务数 | ≥12次 | |||
| 质量指标 | 国资国企监管工作完成率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2026年12月31日 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常运转 | ≥98% | |||
| 可持续影响指标 | 持续保障国资国企监管正常开展 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
4.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,****政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费:人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.部门运行经费:指部门的公用经费,****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)。(对单位使用的主要科目分别进行名词解释)
18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。****事业单位请按性质填报其中一项,并删除另一个)
21.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项): 反****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。