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关于胶棒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********682********2026000803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7101 9g高粘PVA固体胶水 速干可水洗胶棒 | 得力/deli7101, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 昊威 2600mL 高浓度草酸清洁剂溶液 | 昊威2600mL, | 瓶 | 10.00 | 19.9 | 199 |
| 3 | 得力/deli 30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 得力/deli30404, | 袋 | 16.00 | 2 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄超
联系电话： 182****8893
传真：
地址： ******社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(52052725614682698670442026000803).pdf下载预览
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