2026年隆回县农业农村局部门预算

2026年****部门预算

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预****政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工****政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和****政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品****政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支****政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。********工作部门，其主要职能为：

1.统筹研究和组织实施以乡村**为重点的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村**有关地方性法规草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、****基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村**重点帮扶村的帮扶政策，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级**级财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.牵头协调推进县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动**农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安**家标准和地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设。组织农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业**政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，配合有关部门制定病虫害防治工作计划并组织实施。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出相关农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资**排和监督管理。

12.推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，**有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和指导农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头组织开展农业对外**工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流**，具体执行有关农业援外项目。

15.完**委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设股室18个，所属事业单位 8个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政工科教股（农业转****办公室）、法规股、发展规划与乡村产业发展股（农产品加工指导股）、计划财务股、乡村建设与县域经济发展股、种业与种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股 、农村社会事业促进股、农村**经济指导股（政策与改革股）、帮扶股（区域协作促进股）、监督检查股、市场与信息化股（对外交流与**股）、农业**保护与利用股、农产品质量安全****办公室)、农业机械化管理股、农田建设股。

所属事业单位分别是：****推广中心、****事务中心、隆****控制中心、隆****执法大队、****事务中心、******检测站、****植检站、****事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.****机关本级。

2.****推广中心、****事务中心、隆****控制中心、隆****执法大队、****事务中心、******检测站、****植检站、****事务中心等8个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算22415.23万元，其中，一般公共预算拨款22415.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加7620.03万元，主要原因是：项目经费增加，去年的项目经费是11798.5万元，2026年项目经费是19164.5万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算22415.23万元，其中：

农林水支出22415.23万元。支出较去年预算增加7620.03万元，主要原因是：项目经费增加，去年的项目经费是11798.5万元，2026年项目经费是19164.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算22415.23万元，其中，农林水支出22415.23万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3250.73万元，****保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算19164.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病虫害控制、稳定农民收入、农业结构调整、农业生产发展、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出、其他粮油物资事务支出等，其中：病虫害控制支出324万元，主要用于兽医社会化服务和农作作物重大病虫害绿色防控物资等方面；稳定农民收入补贴9412万元，主要用于耕地地力保护补贴资金发放方面；农业结构调整补贴408万元，主要用于玉米、大豆种子及肥料采购等方面；农业生产发展263万元，主要用于肥料及生猪精液采购等方面；其他农业农村支出84万元，主要用于农业救灾种子储备和2026年原种场、畜牧水产等场差额补助等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出7673.5万元，主要用于2026年农村生活垃圾清运、乡村产业发展、乡村基础设施建设、乡村公益性岗位等方面；其他粮油物资事务支出1000，主要用于粮油生产及杀虫灯、有机肥、镉低积累水稻种子采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2026****政府性基**排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费：2026****机关本级、****推广中心、****事务中心、隆****控制中心、隆****执法大队、****事务中心、******检测站、****植检站、****事务中心等9****机关运行经费408.07万元，比上年预算增加69.9万元，上升20.6%，主要原因是行政事业人员车补上年度预算在人员经费中，2026****机关运行经费中。

（二）“三公”经费预算：2026****机关本级、****推广中心、****事务中心、隆****控制中心、隆****执法大队、****事务中心、******检测站、****植检站、****事务中心等9****事业单位“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算减少18.2万元，主要原因是按照厉行节约要求，2026年公务接待费实施0预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元，****县委农村工作会议，人数100人，内容为农业农村工作会议总结与部署；拟召开高标准农田建设项目开工动员暨培训会议，人数110人，内容为高标准农田建设项目开工动员暨培训；拟召开秋冬农业生产会议，人数80人，内容为部署秋冬农业生产、产业扶贫、生猪生产等工作。培训费预算24.82万元，拟开展执法培训，人数120人，内容为执法业务培训；拟开展农村劳动力转移培训，培训2000人，内容为农村劳动力培训，掌握劳动技能。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

****政府采购情况：2026****政府采购预算总额 3605.32万元，其中，货物类采购预算590.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3015万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为22415.23万元，其中，基本支出3250.73万元，项目支出19164.5万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：****机关****机关的经费支出，主要包括：****人大常委会的活动费用，****政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件：301001__2026年****部门预算公开表

（ 一审： 二审： 三审： ）