嘉峪关市第二中学2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。发展音乐、体育、美术、传媒、舞蹈等特色教育，为有特长学生提供发展通道，打造区域特色教育品牌，近年来为各级各类和社会输送了有用之才，发挥教育辐射作用，传播先进文化，助力周边地区精神文明建设。

二、机构设置情况

****具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次 二级预算单位。内部设置机构有：办公室、教务处、学生处、教研室、总务处、团委、工会等。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2624.58万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2624.58万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2616.99万元，占99.71%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入7.59万元，占0.29%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算2624.58万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2578.41万元，占 98.24 %；项目支出38.58 万元，占 1.47 %；上年结转7.59万元，占 0.29 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2616.99万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1854.21万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出374.86万元、卫生健康支出149.93万元，住房保障支出237.98万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

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（一）基本支出

2026年基本支出2578.41万元，比2025年预算增加47.88万元，增长1.89 %，增长的主要原因是2025年公用取暖费在2026年1月支出，商品服务支出相应增加。

其中：人员经费支出2370.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出207.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算38.58万元，比2025年预算下降67.77万元，下降63.72 %，下降的主要原因是义务教育、中等职业教育停止招生，学生人数减少，相应公用经费减少。

保障运转经费0个。

其他项目14个，主要是:1.普通高中免学杂费（中央资金14.53万元）2.普通高中国家助学金（中央资金74万元）3.普通高中免学杂费（省级资金2.87万元）4.普通高中国家助学金（省级资金14.39万元）5.高中国家助学金（25.24万元）6.高中国家助学金（4.78万元）7.中央中等职业教育助学金（14.32万元）8.省级中等职业教育助学金（1.75万元）9.中等职业教育国家免学费资金（95.63万元）10.中等职业教育国家助学金（13.93万元）11.中等职业教育国家助学金（2.82万元）12.中等职业教育免学费（中央资金51.63万元）13.中等职业教育国家助学金（省级资金2.29万元）14.中等职业教育国家助学金（中央资金25.6万元）。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为1839.46万元，比2025年预算增加55.04万元，增长3.08%，增长的主要原因是学生人数增加，商品服务支出增加，助学金较上年有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为0万元，比2025年预算减少19.67万元，减少100%，减少原因为义务教育停止招生，城乡义务教育公用经费减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为14.75万元，比2025年预算减少44.39万元，减少75.06%，减少主要原因为：2025年中等职业教育停止招生，原有学生2026年全部毕业。

4. 社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）： 2026年预算数为128.36万元，较 2025年预算增加8.48万元，增长7.07%，增长主要原因为退休人员增加，属于正常变动。

5. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为218.08万元，较2025年预算减少2.83万元，减少1.28%，减少的主要原因是原其他普通教育教师调出本单位，相应支出减少，属于正常变动。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2026年预算数为88.6万元，较 2025年预算较少1.04万元，减少1.16%，减少的主要原因是原其他普通教育教师调出本单位，相应支出减少，属于正常变动。

7. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2025年预算数为61.34万元，较2025年预算增加0.45万元，增加0.74%，主要原因退休人员增加，属于正常变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2026年预算数为192.31万元，较2025年预算减少20.98万元，减少9.84%，减少的主要原因是原其他普通教育教师调出本单位，相应支出减少，属于正常变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 2026年预算数为45.67万元，较2025年预算增加2.69万元，增加6.26%，增加的主要原因2025新入职人员都有住房补贴，属于正常变动。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0万元，与2025年预算减少2万元。。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年财政拨款未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年财政拨款未安排公务接待费费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算减少2万元，****学校公车于2025年七月报废停止使用，无相关费用支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年财政拨款未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年财政拨款未安排会议费。

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机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，****事业单位无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5745.91万元。其中：办公用房580平方米，价值115.92万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年非税收入合计163.75万元，其中：****中学费157.81万元，普通高中住宿费5.94万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年普通高中国家助学金

1、项目概况:在嘉****中学校就读并已建立高中家庭经济困难生档案的在校学生进行资助。

2、立项依据：《****财政厅 ****教育厅 ******保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费的通知》（甘财教〔2025〕62号文件和2025年秋季学期实际资助学生数分配资金。

3、实施主体：****

4、实施周期：2026年1月14日至2026年12月20日

5、实施计划：对符合资助条件的学生进行资助。

6、年度预算安排：年度预算安排资金16.88万元

7、预期总体目标：深入贯彻落实中央、****工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付38.58万元，较2025年预算减少36.18万元，下降48.39%，下降的主要原因是义务教育、中等职业教育停止招生，学生人数减少，相应经费减少。

1.一般性转移支付38.58万元，具体项目有：

(1)高中助学金20.16万元；

(2)高中免学费资金3.67万元；

(3)中职助学金2.27万元；

（4）中等职业教育免学费资金12.48万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：在单位网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目5个，增加55.56 %。同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映****中学教育支出。政府各部门对社会中介****中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

15、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

20、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、对个人和家庭的补助（类） :反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

****

2026年5月25日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

三公 经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般****机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

1

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

1

2

3

4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

1

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。