****开发区经济社会发展中长期规划和年度计划；研究国民经济和社会发展动态，提出经济结构调整、产业发展战略目标和对策措施；2、编制、审核开发区各类投资建设项目；3、管理开发区工业企业技术进步、技术创新、技改项目、扩建项目，负责自营进出口经营权的审查、申报；4、拟订开发区科学发展规划、计划**策；5、负责科技创新体系建设，推动科技成果转化，科技发展资金的管理等。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

********技术局）2026年部门预算，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算．

（二）内设机构设置

********技术局）内设机构4个股室，具体为：办公室、规划与投资股、经济运行股、信息与基础产业股。

三、部门人员构成

********技术局****机关。核定人员编制9人，本单位实际在岗人员21人（不含退休人员1人），截止2025年12月31日，本单位实际在岗人员21人，其中行政人员1人，事业人员2人，长期聘用人员12人，退休人员1人，志愿者3人，见习生2人，公益性岗位1人。

第二部分 ********技术局）2026年预算公开报表

表1

********技术局）2026年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，****政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2025年收入		2026年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	236.59	一、本年支出	236.59
（一）财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	199.16
1.一般公共预算拨款收入	236.59	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	20.74
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	7.91
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		****社区支出
5.其他收入		（十三）农林水支出	3.98
		（十四）交通运输支出
二、上年结转结余		（十五）**勘探工业信息等支出
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出
其中：专户资金		（十七）金融支出
其中：单位资金		(二十)自然**海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	4.8
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
		其中：专户资金
		其中：单位资金
收入总计	236.59	支出总计	236.59

表2

********技术局）2026年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

栏次

1＝2+14

2=3+7+8

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

合计

部门本级

236.59

表3

********技术局）2026年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	专户资金	单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		236.59	152.89	83.7	236.59	236.59	152.89	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201类	一般公共服务支出	199.16	119.45	79.72	199.16	199.16	119.45	79.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04款	发展与改革事务	199.16	119.45	79.72	199.16	199.16	119.45	79.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01项	行政运行	119.45	119.45	0	119.45	119.45	119.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99项	其他发展与改革事务支出	79.72	0	79.72	79.72	79.72	0	79.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208类	社会保障和就业支出	20.74	20.74	0	20.74	20.74	20.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

********技术局）2026年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	专户资金	单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		236.59	152.89	83.7	236.59	236.59	152.89	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05款	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0	19.42	19.42	19.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01项	行政单位离退休	3.58	3.58	0	3.58	3.58	3.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05项	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0	15.85	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

********技术局）2026年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	专户资金	单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		236.59	152.89	83.7	236.59	236.59	152.89	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99款	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	1.31	1.31	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99项	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	1.31	1.31	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210类	卫生健康支出	7.91	7.91	0	7.91	7.91	7.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11款	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0	7.91	7.91	7.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01项	行政单位医疗	7.62	7.62	0	7.62	7.62	7.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03项	公务员医疗补助	029	0.29	0	029	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

********技术局）2026年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	专户资金	单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		236.59	152.89	83.7	236.59	236.59	152.89	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210类	农林水支出	3.98	0	3.98	3.98	3.98	0	3.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05款	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	3.98	0	3.98	3.98	3.98	0	3.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99项	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	3.98	0	3.98	3.98	3.98	0	3.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221类	住房保障支出	4.8	4.8	0	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02款	住房改革支出	4.8	4.8	0	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01项	住房公积金	4.8	4.8	0	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

********技术局）2026年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	236.59	（一）、一般公共服务支出	199.16
****政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出
		（八）、社会保障和就业支出	20.74
		（十）、卫生健康支出	7.91
		（十一）、节能环保支出
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出	3.98
		（十四）、交通运输支出
		（十五）、**勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然**海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	4.8
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转
收入总计	236.59	支出总计	236.59

表5

********技术局）2026年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		236.59	152.89	83.7
201	一般公共服务支出	199.16	119.45	79.72
20104	发展与改革事务	199.16	119.45	79.72
****101	行政运行	119.45	119.45	0
****102	其他发展与改革事务支出	79.72	0	79.72
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	0
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0
****501	行政单位离退休	3.58	3.58	0
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0
****999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0
****101	行政单位医疗	7.62	7.62	0
****102	公务员医疗补助	0.29	0.29	0
213	农林水支出	3.98	0	3.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	3.98	0	3.98
****599	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	3.98	0	3.98
221	住房保障支出	4.8	4.8	0
22102	住房改革支出	4.8	4.8	0
****201	住房公积金	4.8	4.8	0

表6

********技术局）2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
				合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	127.12
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	15.94
		30102	津贴补贴	12
		30103	奖金	10.3
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05
		30109	职业年金缴费	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.15
		30111	公务员医疗补助缴费	0.29
		30112	其他社会保障缴费	0.35
50103	住房公积金	30113	住房公积金	4.8
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	76.25
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1037
50201	办公经费	30201	办公费	24.77
		30211	差旅费	17.07
		30228	工会经费	1.77
		30229	福利费	1.77
		30239	其他交通费用	0.9
		30227	委托业务费	53.8
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.7
50399		31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0
507	对企业的补助	312	对企业补助	0
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	6.47
50901	生活补助	30305	生活补助	3.43
50905	退休费	30302	退休费	2.13
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92

表7

********技术局）2026年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2026年初预算数	2026年初预算数				2026年与上年预算数增减变化额	2026年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
项目	2026年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2026年与上年预算数增减变化额	2026年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	2	4.700	4.700	0.00	0.00	0	0	0.00
一、因公出国（境）费	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
二、公务接待费	2	2.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	0	2.7	2.7	0.00	0.00	0	0	0.00
1.公务用车运行维护费	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
2.公务用车购置费	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、**市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

********技术局）2026年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00







合计

表9

********技术局）2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		0	0	0
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
合计

表10

	********技术局）2026年基本支出预算总表
															单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
部门-需汇总
	人员类项目-需汇总					129.26	129.25	129.26
		****401	行政运行	30101	基本工资	15.94	15.94	15.94
		****401	行政运行	30102	津贴补贴	12	12	12
		****401	行政运行	30103	奖金	10.3	10.3	10.3
		****401	行政运行	30108	养老保险缴费	5.05	5.05	5.05
		****401	行政运行	30109	职业年金缴费	0	0	0
		****401	行政运行	30110	医疗保险缴费	2.15	2.15	2.15
		****401	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29
		****401	行政运行	30112	其他社保缴费	0.35	0.35	0.35
		****401	行政运行	30113	住房公积金	4.8	4.8	4.8
		****401	行政运行	30199	其他工资福利支出	76.25	76.25	76.25
		****401	行政运行	30302	退休费	2.13	2.13	2.13
	公用经费运转类项目-需汇总					52.64	23.66	28.98
		****401	行政运行	30201	办公费	24.77	10.77	14
		****401	行政运行	30211	差旅费	17.07	4.07	13
		****401	行政运行	30227	公务接待费	2	2	0
		****401	行政运行	30228	工会经费	1.77	1.77	0
		****401	行政运行	30239	其他交通费用	0.9	0.9	0
		****401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.7	2.7	0
		****401	行政运行	30205	生活补助	3.43	1.45	1.98

表11

	********技术局）2026年项目支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计＝3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
						83.7
	事务经费					25	25	25
	乡村**驻村专项经费					3.98	3.98	3.98
	项目前期编制经费					53.8	53.8	53.8
	朱家冲水改旱补偿					0.92	0.92	0.92

第三部分 ********技术局）2026年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 236.59万元，其中：本年收入236.59万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入236.59万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2.部门支出预算总额 236.59 万元，其中：本年支出236.59万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出199.16万元；社会保障和就业支出20.74 万元；卫生健康支出7.91万元；农林水支出3.98万元；住房保障支出4.8万元。

3. ********技术局）2026年部门收支总预算 236.59 万元，比 2025年部门收支总预算减少7519万元，主要原因上年结转7416.14万元。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 236.59万元全部为当年预算，比上年减少7519万元，主要原因是上年结转7416.14万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 236.59 万元；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入0万元，占总收入的 0%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 199.16万元，占总收入的84%；社会保障和就业支出 20.74 万元，占总收入的 8.8%；卫生健康支出7.91万元，占总收入的3.3%；农林水支出3.98万元，占总收入的1.7%；住房保障支出 4.8万元，占总收入的 2%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）199.16万元，比上年减少404.25万元，其中：04(款)01（项）119.45万元;04（款）99（项）79.72万元，

2.社会保障和就业支出（类）20.74万元比上年减少2.93万元，其中：行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元；行政离退休（项）3.58万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.31万元。

3. 卫生健康支出（类）7.91万元, 比上年减少1.63万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.62万元；公务员医疗补助（项）0.29 万元。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）3.98万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.8万元，比上年减少1.03万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额236.59万元，比上年减少7519万元，主要原因一是一般公共服务支出减少；二是未结转上年相关项目支出。其中:

基本支出152.89万元，比上年减少15.64万元，占部门支出的65%；基本支出主要用于人员类及办公类的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)119.45万元，比上年减少10.04万元。社会保障和就业支出(类)20.74万元，比上年减少2.93万元；卫生健康支出（类）7.91 万元，比上年减少1.63万元；住房保障支出(类)4.8万元，比上年减少1.03万元。

项目支出预算总额83.7万元，占部门支出的35%，比上年减少1123.36万元，主要原因未结转项目补助资金。项目支出主要用于对企业补助支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)79.72万元，比上年减少394.2万元；农林水支出(类)3.98万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额236.59万元，其中：本年收入236.59万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入236.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额236.59万元，按支出功能分类:一般公共服务支出199.16万元；社会保障和就业支出20.74万元；卫生健康支出7.91 万元；农林水支出3.98万元；住房保障支出4.8万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年减少7519万元，主要原因上年未结转。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为152.89万元，其中：人员经费129.25万元，公用经费支出23.66万元，比上年减少15.65万元，主要原因：一是根据****机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从列入财政预算；二是单位在编人员、编外人员减少导致工资等相关支出减少。

人员经费129.25万元，具体分为：工资福利支出127.12万元。包括：基本工资15.94万元、津贴补贴12万元、奖金10.3万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、公务员医疗补助0.29万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金4.8万元、其他工资福利支出76.25万元；退休费2.13万元。

公用经费23.66万元。包括：办公费10.77万元、差旅费4.07万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费2.7万元、公务接待费2万元、其他交通费用0.9万元、生活补助1.45万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为83.7万元，其中：一般公共预算项目支出83.07万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算4.7万元，其中：一般公共预算安排4.7万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年2万元相比2.7万元，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.公务用车运行维护费2.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与2025年预算数持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025****政府性基金预算支出0万元，其中节能环保支出0万元；**勘探工业信息等支出0万元；其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为22.2万元，比上年减少2.17万元，变动原因是：单位人员减少。包含办公费10.77万元、差旅费4.07万元、公务接待费2万元、工会经费1..77万元、其他交通费用0.9万元、公务用车运行维护费2.7万元、生活补助1.45万元。

二、政府采购情况

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，****政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年末，本部门国有资产合计0万元，比上年增加0万元。

四、预算绩效管理情况

2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，2026年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金83.7万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。

18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

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