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关于装订线材的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -阿克苏市

发布时间： 2026年05月25日

摘要信息

中标单位

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关键信息

装订线材超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N010********262601

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	三益档案装订线材锥子装订锥子	三益档案/SANISY装订锥子	个	3.00	8	24
2	申士活页替芯	申士/SNSIR活页替芯	包	8.00	8	64
3	齐心 A858 文件夹拉杆夹小号	齐心/ComixA858	包	16.00	15	240
4	齐心 A861 文件夹拉杆夹中号	齐心/ComixA861	包	11.00	20	220
5	晨光 K35 红红色中性笔	晨光/M GK35 红	盒	3.00	24	72
6	得力 33600 资料册	得力/deli33600	本	3.00	20	60
7	晨光云彩纸 A4彩纸	晨光/M GA4彩纸	包	5.00	25	125
8	匠廷柯芨芨草大扫把大扫把	匠廷柯芨芨草大扫把	把	5.00	25	125
9	中号收纳箱/盒/袋储物箱	无品牌中号	个	3.00	55	165
10	香蕉 CD-R 光盘	香蕉CD-R	盒	5.00	100	500
11	西玛档案袋A4 档案袋	西玛/simaa档案袋A4	个	100.00	1.5	150
12	装订线材-手工麻绳	无品牌手工麻绳	卷	3.00	5	15
13	得力 7375 包装纸 -A3复印纸	得力/deli7375	件	5.00	195	975
14	得力包装纸 -A4复印纸	得力/deliA4复印纸	件	19.00	195	3705
15	雷士 LED灯泡球泡 LED灯泡-灯泡	雷士/NVCLED灯泡球泡	个	8.00	10	80
16	爱国者 HD809 移动硬盘-2T硬盘	爱国者/aigoHD809	个	3.00	550	1650
17	齐心 YG03 烟灰盒/缸-烟灰缸	齐心YG03	个	4.00	15	60
18	齐心 A1249 档案盒-档案盒	齐心/ComixA1249	个	40.00	10	400
19	** 100 文房墨汁-墨汁	**100	瓶	2.00	20	40
20	得力 5854AS 报告夹-拉杆夹	得力/deli5854AS	包	10.00	12	120
21	齐鲁安然平板尘推平板拖把-排拖	齐鲁安然平板尘推	把	5.00	55	275
22	得力7093 胶棒-固体胶-固体胶36克 12支/盒	得力/deli得力7093	盒	3.00	60	180
23	茶花 10颗装钢丝球-钢丝球	茶花10颗装	包	1.00	15	15
24	得力 6001 剪刀-剪刀	得力/deli6001	把	10.00	10	100
25	得力 78554 票夹/长尾夹-长尾票夹	得力/deli78554	盒	7.00	22	154
26	得力 0433 订书机-订书机	得力/deli0433	个	5.00	25	125
27	得力 959圆垃圾桶-垃圾桶	得力/deli959圆	个	9.00	15	135
28	天卓 TG31883 中性笔-中性笔	天卓/TIZOTG31883	盒	15.00	18	270
29	斯图云彩纸-A4彩卡纸（皮纹纸）	斯图皮纹纸	包	5.00	20	100
30	晨越荣誉证书奖状/证书-荣誉证书	晨越荣誉证书	本	12.00	8	96
31	天姝簸箕-套扫	天姝扫把簸箕套装	套	3.00	25	75
32	子弹头其它插座-插线板2.8米	子弹头2.8米	个	3.00	45	135
33	得力 BP138 PU/PVC笔记本—笔记本	得力/deliBP138	本	10.00	15	150
34	得力 8556A 票夹/长尾夹—长尾票夹	得力/deli8556A	盒	13.00	10	130
35	妙洁背心式垃圾袋40只垃圾袋	妙洁/magic背心式垃圾袋40只	把	6.00	5	30
36	得力 8552ES 票夹/长尾夹-长尾票夹2	得力/deli8552ES	盒	14.00	15	210
37	晨光 AGPB8401 中性笔	晨光/M GAGPB8401	盒	4.00	30	120
38	得力 9848Z 文件座/文件架/文件框-9848Z文件组	得力/deli9848Z	个	10.00	25	250
39	金蝶 C2036 单据/收据/凭证-差旅费报销单A4	金蝶/kingdeeC2036	本	1.00	10	10
40	三菱 UB-105 中性笔	三菱/uniUB-105	支	24.00	5	120
41	得力 0017 回形针	得力/deli0017	盒	20.00	2	40
42	公牛 GN-403（5m）插线板	公牛/BULLGN-403（5m）	个	2.00	65	130
43	晶森 9100 档案盒	晶森/JINGSEN9100	个	15.00	15	225
44	博文活页本	博文/bowen博文活页本	本	3.00	28	84
45	子弹头 TS-402 插线板	子弹头TS-402	个	3.00	55	165
46	7号电池	金霸王/DURACELL7号	节	20.00	2.5	50
47	得力27559 计算器	得力/deli27559	个	3.00	35	105
48	铅笔	中华牌中华型号 111	盒	5.00	12	60

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：张小芳

联系电话： 138****7700

传真：

地址： **市**东路8****办事处

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关****超市合同(11N010********262601).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-05-25

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