嘉峪关市畜牧技术推广站2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

****主要职责是：为畜牧业发展提供管理保障，负责畜禽及牧草生产经营管理，研究开发优良畜禽品种**，指导畜禽品种改良，饲草饲料**开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作。

嘉峪****控制中心主要职责是：负责实施动物防疫、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调查，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传；负责实施动物防疫监督，动物及动物产品检疫、标识管理、动物疫苗、防控物资的采购调运等工作。

二、机构设置情况

****、****控制中心2个单位的机构设置核定均为科级，是独****事业单位，****农业农村局。因工作需要2022年1月起2个单位所有经费合并至****。2026年实有人数13名，其中在职在编事业人员8名（正科级2名、副高2名，中级3名，初级1名）；服务基层畜牧兽医项目人员5名，不在编。退休人员5名。

****机关内设机构

****机关单位，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算416.25万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算416.25万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入416.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算416.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出334.25万元，占80.3%； 项目支出82万元，占19.7%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出416.25万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出255.05万元、社会保障和就业支出30.92万元、卫生健康支出19.18万元、农林水支出82万元、住房保障支出29.11万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

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2026年基本支出334.25万元，比2025年预算增加25.49万元，增加8.25%，增加的主要原因是：每年一次晋级、职称变动等人员工资增加、公积金及社会保障等相关经费相应增加，致使基本支出较上年增加。

其中：人员经费支出317.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算82万元，比2025年预算增加26万元，增长46.42 %，增长的主要原因是：一是重点项目建设任务加重，经费较上年有所增加；二是新增专项实施项目。其中：2026年全省动物疫病监测净化和疫病防控补助经费30万元；2026年动物疫病防控经费23万元；2026年基层动物防疫人员生物安全防护经费6万元；2026年检疫监督及调运监管经费5万元；新增2026年渔业增殖放流项目经费18万元。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2026年预算数为255.05万元，比2025年预算增加18.06万元，其主要原因是：人员工资增加、公积金及社会保障等相关经费相应增加，致使基本支出较上年增加。

2.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）2026年预算数为3.03万元，比2025年预算减少0.2万元，主要原因是退休人员工资变动，预算减少。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.90万元， 比 2025年预算增加2.42万元，主要原因是人员工资增加，养老保险金缴存基数增大，预算增加。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为11.33万元，比 2025年预算增加0.98万元，主要原因是人员工资增加，医保缴费基数增大，预算增加。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.85万元，比2025年预算增加0.69万元，主要原因是缴费基数增大，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为26.27万元，比 2025年预算增加1.32万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为2.84万元，比2025年预算增加0.04万元，主要原因是人员职称变动，购房补贴预算增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为82万元，比 2025年预算增加26万元，主要原因是重点项目建设任务加重，经费较上年有所增加及新增1项专项。其中：2026年动物疫病防控经费23万元；2026年全省动物疫病监测净化经费30万元；2026年检疫监督及调运监管经费5万元；2026年基层动物防疫人员生物安全防护经费6万元；新增2026年渔业增殖放流项目经费18万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.40万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增加（减少）长0%，与上年持平。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 4.40万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 4.40万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算增加(减少）0万元，增长（减少）0%，与上年持平。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3.30万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 313.11万元。其中：办公用房 144平方米，价值 3.38万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值 28.85万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2026年全省动物疫病监测净化和疫病防控补助经费。

1、项目概况：用于国家动物疫病监测点开展动物疫病监测及动物疫病防控等工作。

2、立项依据：《****财政厅关于提前下达2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》甘财农〔2025〕100号。

3、实施主体：****

4、实施周期：2026年1月1日--2026年12月31日

5、实施计划：预计分3****实验室检测试剂耗材、采样用品、仪器设备、防护用品、消毒药品等物资，采购金额共计30万元。首次采购安排在春防集中免疫后，****实验室检测试剂耗材、采样检测所需耗材，以及部分防护用品和消毒药品，确保应急物资储备充足，保障动物疫病防控工作有序开展。第二次采购在秋季动物防疫工作启动前，将根据前期工作进展和实际需求，****实验室检测试剂耗材、防护用品及消毒药品。第三次采购计划于10月底前完成，****实验室检测试剂耗材、采样检测所需耗材，以及部分防护用品和消毒药品，进一步充实应急物资储备，保障全年项目工作持续推进并高效完成。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：组织开展全市春秋两季动物集中免疫2次，动物强制免疫密度达到90%，全年完成动物疫病检测数量1万份以上，全年免疫质量和免疫效果抗体合格率70%以上，重大动物疫情及时报告率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种不发生区域性流行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 42.86%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监管机制不完善，监管手段单一，绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7 个，其中，单位整体支出 1个，项目支出 6个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，决算公开情况：转移支付项目自评工作已全部上报我单位主管部门，同时报市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）： 反映科学技术技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：****政府科学科学技术管理事务服务方面的支出。

11、科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务服务方面的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

15、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位养老方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

16、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

****

2026年 5月 19 日

附件：1.**** 2026年预算公开表

2.****2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：****机关运行经费预算，故此表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：****政府性基金预算，故此表为空表。