盘锦市辽河闸管理中心2026年度部门预算

**** 2026年度部门预算

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2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 ****概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年****部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出****政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发**市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）标书代写

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一、主要职责

承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及**业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、橡胶坝水利工程运行管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测****风景区规划、建设和管理提供服务保障。

二、机构设置

********服务中心分支机构，未设置科室。

三、单位预算单位构成

纳入2025年单位预算编制范围的二级预算单位：****。

（一）收入预算524.74万元，其中：

1.一般公共预算拨款348.74万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

4.财政专户管理资金收入 0万元；

5.单位资金收入176万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入176万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算524.74万元，其中：

1.基本支出348.74万元；

2.项目支出176万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金176万元。

2026年预算收支比上年增加171.05万元，增加的主要原因为经营收支列入预算，经营收支增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，****专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，****无机关运行经费预算。

四、政府采购安排情况

2026年,****安排政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购168.39万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年, ****财政拨款预算安排的 三公 经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是2025年和2026年均无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

财政拨款预算 三公 经费支出表

单位：万元

六、国有资产占有情况

****2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。

根据预算绩效管理要求，****2026年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金176万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：****机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 三公 经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会****行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

12.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2026****管理局部门预算

批复表

（该部分内容另附表）

2026年126052_****